Achtung! Die Anonymisierung eines Kunden kann nicht wieder rückgängig gemacht werden!
Kunden -> Kundenstamm
Um einen Kunden zu anonymisieren bzw. zu löschen, wählen Sie im Kundenstamm den Button F3 Anonymisieren an.
Anschließend erfolgt eine Prüfung der Kundendaten zum Beispiel nach offenen Posten und nicht bezahlten Rechnungen. Falls diese vorhanden sein sollten, kann der Kunde bis zur Auflösung dieser Posten nicht anonymisiert werden.
Folgendes Fenster erscheint:
Durch Anwählen des Buttons Daten anonymisieren wird der Kunde gelöscht.
Durch Scannen der Packung oder Anwahl des Buttons F3 SucheArt wird Ihnen angezeigt, in welchem Auftrag der Artikel zu finden ist.
Durch Auswahl des Auftrages öffnet sich die Auftragsbearbeitung:
Nun scannen Sie die Packungen mit dem Datamatrixcode ab. Automatisch wird das Verfalldatum erkannt und übernommen.
Unten rechts im Fenster werden Ihnen die Anzahl der erfassten und geprüften Packungen mit deren Status angezeigt.
Nach Abscannen aller Packungen und Überprüfung der Preise kann der Auftrag wie gewohnt über F10 Buchen abgeschlossen werden.
Zusatz
Damit das Verfalldatum automatisch beim Abscannen eines Datamatrixcodes übernommen wird, aktivieren Sie bitte unter System -> Systemparameter -> 030 Einstellungen für die Auftragsbearbeitung den Punkt “Verfalldatum des Datamatrix- Codes bevorzugt übernehmen”.
System -> Änderungsdienst Artikelstamm -> Änderungen WSG Vertragsartikel
Unter diesem Programmpunkt werden Ihnen die zum 1. und zum 15. neu hinzugefügten und entfernten Rabattvertragsartikel angezeigt.
Durch Anwählen des Punktes Wegfallende Artikel: Nur mit Lagerbestand haben Sie die Möglichkeit, Artikel die zur Zeit noch an Lager sind rechtzeitig zu bearbeiten.
Durch Anwählen des Punktes Vorschau auf neue Artikel und Neue Artikel: Nur ohne Lagerbestand werden Ihnen die neuesten Rabattvertragsartikel angezeigt.
System -> Änderungsdienst Artikelstamm ->Vorabliste Preisänderungen
In diesem Programmpunkt haben Sie die Möglichkeit, die zum 1. und zum 15. des Monats veränderten Ein- und Verkaufspreise zu kontrollieren, sowie Artikel bei denen sich das Verkehrskennzeichen geändert hat.
Folgendes Fenster erscheint:
Wählen Sie Drucken oder Vorschau damit Ihnen die Liste angezeigt wird.
Teil 1 beschreibt die Änderungen der Ein-und Verkaufspreise.
Teil 2 beschreibt die Änderungen des Verkehrskennzeichens.
Sie erstellen in der Vorgangsübersicht Kasse mit F1 Neu oder Anwählen Ihrer Bedienernummer einen neuen Kassiervorgang und geben die verschriebenen bzw. gewünschten Artikel ein.
Mit dem Button Abholer/Bote markieren Sie die Artikel, die noch geliefert und/oder bezahlt werden müssen.
Diese werden daraufhin olivgrün in der Spalte Anzahl dargestellt:
Durch Betätigen des Buttons Total gelangen Sie in folgendes Fenster:
Nachdem Sie F12 Zustellbelege gewählt haben, geben Sie im darauf folgendem Fenster den Kunden mit Namen und Adresse ein oder übernehmen einen bereits bestehenden Kunden aus Ihrem Kundenstamm.
Nach Abschluss des Kassiervorgangs durch Wählen der Zahlart wird der Vorgang automatisch in die Botenliste überstellt.
In die Botenliste gelangen Sie über den Menüpunkt Kunde -> Botenliste.
Mit dem Button F3 BuKenn (= Buchungskennzeichen) setzen Sie bei den Vorgängen, die auf der Botenliste aufgelistet werden sollen, das Buchungskennzeichen “Z” (=Zustellung).
Um die Botenliste zu erstellen, wählen Sie F8 Drucken und bestätigen das folgende Fenster mit “Drucken”.
Zum Abschluss der Botenliste wählen Sie F10 Buchen.
Wenn Sie daraufhin oder zu einem späterem Zeitpunkt die Botenliste nochmal anrufen, sind die Vorgänge, die Sie zuvor mit dem Buchungskennzeichen “Z” markierten, nun mit dem Buchungskennzeichen “X” (= zugestellt) hinterlegt.
Durch Wählen der Taste F4 Bu X -> L werden diese Vorgänge mit dem Buchungskennzeichen “L” (= löschen) versehen und durch Abschluss über F10 Buchen aus der Botenliste gelöscht.
Zusatz
Um die automatische Überstellung der Kassiervorgänge in die Botenliste zu aktivieren, müssen Sie unter System -> Systemparameter -> Systemparameter 040b Kassenkonfiguration (Fortsetzung) den Punkt “Übertragung von Zustellbelegen in die Botenliste” aktivieren und mit dem Button Parametereinstellungen speichern übernehmen.
Ansonsten haben Sie die Möglichkeit in der Botenliste die Taste F6 Merknummer zu wählen, um anhand von Merknummern Kassiervorgänge manuell der Botenliste hinzuzufügen.
Sie erstellen anhand Ihrer Bedienernummer oder unter F1 Neu KV einen neuen Kassiervorgang.
Wählen Sie den Rezeptstatus und übernehmen, falls vorhanden, einen Kunden in den Vorgang.
Nachdem Sie das Präparat gescannt bzw. über den Artikelstamm eingegeben haben erscheint folgendes Bild:
Neben der Artikelbezeichnung ist bereits die Füllstandsanzeige als grauer Balken zu sehen und damit der Hinweis auf die securPharm-Dispensierung.
Wenn nun mit dem Datamtrixcode des Artikels gegengescannt wird, erscheint folgendes Bild:
Wird bei einer Artikelzeile die Abgabemenge händisch erhöht, so ändert sich die Darstellung der Füllstandsanzeige:
Der maximale Füllstand spiegelt immer die abzugebene Packungsanzahl wieder. Im oberen Beispiel ist nun von 2 Packungen eine per Gegenscannen übernommen worden. Der graue Bereich der Füllstandsanzeige spiegelt die fehlende (d.h. noch zu erfassenden) Packungen wieder.
Der Füllstand spiegelt je nach Farbe der einzelnen Segmente (ein Segment = eine Packung) den Status der securPharm-Prüfung wieder:
Unter dem Menüpunkt Pharmainfo finden Sie den Programmpunkt securPharm Scan.
Hier werden Ihnen die Rückmeldung des NGDA zu der gescannten/eingegebenen Packung und verschiedene Möglichkeiten der Dispensierung angezeigt.
Abscannen des Artikels mit dem Datamatrixcode
Sie öffnen den Programmpunkt securPharm Scan und scannen einen Artikel mit dem Datamatrixcode ab. Sofort wird Ihnen die Rückmeldung, ob dieser Artikel abgabe- bzw. nicht abgabefähig ist, angezeigt.
Beispiel:
Nun haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
Packung abgegeben: Die Packung wird dispensiert und als abgegeben gekennzeichnet.
Packung zerstört: Die Packung wird dispensiert und als zerstört gekennzeichnet.
Status der Packung zurücksetzen: Wenn dieser Button aktiv ist, wurde diese Packung bereits dispensiert. Durch Anwählen wird der Artikel wieder in das securPharm-System zurückgebucht und darf somit wieder abgegeben werden.
Manuelle Erfassung
Wählen Sie den Button manuelle Erfassung an, erscheint folgendes Fenster:
Nach Eingabe von Produktcode, Seriennummer, Charge und Verfalldatum (Beispiel: Verfall 01/2020) wählen Sie Daten übernehmen und bekommen die Meldungen des NGDA.
Artikel, die in einer Vorablieferung bestellt oder als Abholer/Bote markiert wurden, müssen bei Abgabe noch dispensiert werden. Dieses funktioniert wie folgt:
In der Kasse/Auftragsbearbeitung erstellen Sie (durch Betätigen Ihrer Bedienernummer oder mittels F1 Neu KV) einen neuen Kassiervorgang und geben den Kunden, für den die Vorablieferung gemacht wurde, unter dem Button Kunde ein.
Sofort sehen Sie oben rechts einen blinkenden Button namens Vorablieferung. Diesen wählen Sie an und es erscheint folgendes Fenster:
Durch Anwählen des Buttons F11 SPDisp (Securpharm Dispensierung) bekommen Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
Sie wählen eine Möglichkeit aus, scannen den/die Artikel mit dem Datamatrixcode gegen und können das Fenster schließen bzw. die Vorablieferung wie gewohnt weiter bearbeiten.
Sie erstellen einen neuen Kassiervorgang durch Aufruf der Bedienernummer oder unter dem Button F1 Neu KV und geben den zu stornierenden Artikel (ggf. mit Rezeptstatus) in die Kasse ein. Anschließend wählen Sie den Button Storno.
Folgendes Kassenbild erscheint:
Nun wird mit dem Artikel und dem dazugehörigen Datamatrixcode gegengescannt.
Durch Abschluss des Kassiervorgangs durch Total und Auswählen der Zahlungsart wird der Status der Packung automatisch zurückgesetzt.
Informationen Blaues i- Offizielle Information z.B. von ABDA Grünes i – selbstangelegte Informationen Violettes i – Offizielle Information und selbstangelegte Informationen
FIL
Filiale
GH
Großhändler
F-GH
Fester Großhändler Es wurde hinterlegt, dass dieser Artikel nur zB. bei GH3 bestellt werden soll.
O -> I
Original/Importe Originalartikel mit vorhandenen (Re-)Importen
A
Angebote
PZN
Pharmazentralnummer
Artikelbezeichnung
Artikelbezeichnung
Herst
Hersteller
Dar
Darreichungsform
Menge
Menge
ME
Mengeneinheit
AKz
Abgabekennzeichen z.B. ANT – apothekenpflichtig, nicht taxpflichtig REP – rezeptpflichtig APO – apothekenpflichtig
N
Normpackungsgröße
Ek-Preis
Einkaufspreis
Best
Bestellmenge
B
Buchungskennzeichen + – der Artikel wird bestellt – – der Artikel wird zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet L – Löschen
LO
Lagerort
Lag
Lagermenge, aktueller Bestand
1/5/15
Großhändler Nach Abfrage der Online- Verfügbarkeit erscheinen hier folgende Symbole: “+” Artikel ist lieferbar “-“Artikel ist nicht lieferbar “V” Verbundbestellung möglich “D” Disponierung möglich “S” Substitution “N” Nachlieferung möglich
