Kategorie: Kasse/Auftragsbearbeitung

Noctu

Möchten Sie, dass die Noctu-Gebühr auf Rezept gedruckt wird, können Sie dies automatisch über die Öffnungszeiten einstellen oder auch manuell anwählen.

Automatische Noctu-Gebühr nach den gesetzlichen Öffnungzeiten:

Einstellungen
System – Einstellungen – Konfiguration Öffnungszeiten und Notdienst

Hier tragen Sie Ihre Öffnungszeiten und Ihre Feiertage ein.

In den Optionen legen Sie fest wann die Notdienstgebühr erteilt werden soll.

Manuelle Eingabe der Notdienstgebühr:

Kasse/Auftragsbearbeitung – ApoArtikel – Noctu oder Nodienstgebühr wählen.

Noctu wird auf das Rezept gedruckt und geht zu Lasten der Krankenkasse.
Notdienstgebühr wählen Sie, wenn der Patient die Gebühr zahlen soll.

Wenn die Zeilen Noctu und/oder Notdienstgebühr in den Apoartikeln nicht vorhanden sind, legen Sie diese wie unter Anlegen Artikel beschrieben an.



securPharm in der Kasse/Auftragsbearbeitung

Sie erstellen anhand Ihrer Bedienernummer oder unter F1 Neu KV einen neuen Kassiervorgang.

Wählen Sie den Rezeptstatus und übernehmen, falls vorhanden, einen Kunden in den Vorgang.

Nachdem Sie das Präparat gescannt bzw. über den Artikelstamm eingegeben haben erscheint folgendes Bild:

Neben der Artikelbezeichnung ist bereits die Füllstandsanzeige als grauer Balken zu sehen und damit der Hinweis auf die securPharm-Dispensierung.

Wenn nun mit dem Datamtrixcode des Artikels gegengescannt wird, erscheint folgendes Bild:

Wird bei einer Artikelzeile die Abgabemenge händisch erhöht, so ändert sich die Darstellung der Füllstandsanzeige:

Der maximale Füllstand spiegelt immer die abzugebene Packungsanzahl wieder. Im oberen Beispiel ist nun von 2 Packungen eine per Gegenscannen übernommen worden. Der graue Bereich der Füllstandsanzeige spiegelt die fehlende (d.h. noch zu erfassenden) Packungen wieder.

Der Füllstand spiegelt je nach Farbe der einzelnen Segmente (ein Segment = eine Packung) den Status der securPharm-Prüfung wieder:


securPharm und Vorablieferungen

Artikel, die in einer Vorablieferung bestellt oder als Abholer/Bote markiert wurden, müssen bei Abgabe noch dispensiert werden. Dieses funktioniert wie folgt:

In der Kasse/Auftragsbearbeitung erstellen Sie (durch Betätigen Ihrer Bedienernummer oder mittels F1 Neu KV) einen neuen Kassiervorgang und geben den Kunden, für den die Vorablieferung gemacht wurde, unter dem Button Kunde ein.

Sofort sehen Sie oben rechts einen blinkenden Button namens Vorablieferung. Diesen wählen Sie an und es erscheint folgendes Fenster:

Durch Anwählen des Buttons F11 SPDisp (Securpharm Dispensierung) bekommen Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Sie wählen eine Möglichkeit aus, scannen den/die Artikel mit dem Datamatrixcode gegen und können das Fenster schließen bzw. die Vorablieferung wie gewohnt weiter bearbeiten.

securPharm und Storno

Sie erstellen einen neuen Kassiervorgang durch Aufruf der Bedienernummer oder unter dem Button F1 Neu KV und geben den zu stornierenden Artikel (ggf. mit Rezeptstatus) in die Kasse ein. Anschließend wählen Sie den Button Storno.

Folgendes Kassenbild erscheint:

Nun wird mit dem Artikel und dem dazugehörigen Datamatrixcode gegengescannt.

Durch Abschluss des Kassiervorgangs durch Total und Auswählen der Zahlungsart wird der Status der Packung automatisch zurückgesetzt.


Berechnung von Hilfsmitteln

Berechnung von Hilfsmitteln

In dem Systemparameter P057 wird hinterlegt wie die Preise kalkuliert werden sollen, als Grundlage zur Preisberechnung für die Krankenkasse (Vergleichspreis).

Diese Art der Berechnung wird bei der Abrechnung mit Krankenkasse herangezogen.

Diese abgebildete Einstellung ermöglicht die Preiskalkulation auch für den Handverkauf.

Sollen Hilfsmittel zu Lasten von PKV abgerechnet werden, muss in der Preiskalkulation ein Preis im Kassiervorgang eingegeben werden oder im Systemparameter P040 wurde die Einstellung hinterlegt –> Übernahme apospez VK auch bei PKV/grünen Rezepten.

Wichtig! Bei Artikeln, die keinen Tax-VK haben, muss bei dieser Einstellung ein apospez.VK gespeichert sein.

Gutscheine

Kasse/Auftragsbearbeitung

  • Abgabe eines Gutscheins:

Wählen Sie den Button Apo-Artikel

oder die Taste F11

Hier sollte eine Zeile Gutschein angelegt sein.
Ist dies nicht der Fall, legen Sie einen eigenen Artikel an und fügen diese in die Schnellartikel ein (siehe Anlegen von Schnellartikeln).

Die Zeile Gutschein unterlegen und mit dem  Button Wählen 
den Gutschein in Ihren Kassiervorgang mit dem gewünschten Betrag übernehmen

  • Gutschein einlösen:

Geben Sie die gewünschten Artikel in Ihren Kassiervorgang ein.

Dann wählen Sie den Button Apo-Artikel

 

Die Zeile Gutschein in den Kassiervorgang übernehmen und den Betrag mit “-” (minus) eingeben.

Bonuspunkte

Möchten Sie mit apothekeneigenen Bonuspunkten arbeiten, so können Sie dies wie folgt aktivieren:

System – Systemparameter – P024

Hier legen Sie fest auf welche Artikel und bei welchem Status die Punkte vergeben werden sollen und wie viel Cent ein Rabattpunkt wert ist.

Diese Rabattpunkte hinterlegen Sie nun bei Ihrem Kunden im Kundenstamm.

Kunden – Kundenstamm – F2 ändern

An der Kasse wird dem Kunden für seinen Einkauf Bonuspunkte vergeben. (siehe “dunkelblaue Zeile”)

In diesem Beispiel wären das 697 Bonuspunkte.

Möchten Sie beim nächsten Einkauf Bonuspunkte einlösen, wählen Sie die “dunkelblaue Zeile” aus und die Punkte werden direkt im Kassiervorgang abgezogen.

Kassensturz

Kasse/Auftragsbearbeitung – Kassensturz

Möchten Sie einen Kassensturz durchführen wählen Sie in der Vorgangsübersicht den Button F12 –  Zusatz, dann  A   Kassensturz

Nach Eingabe des Chefpasswort erhalten Sie die Meldung den Kassensturz für diese Kasse auszudrucken.

Bestätigen Sie diese Frage mit “Ja” wird ein Kassensturz auf Ihrem Bon-/Rezeptdrucker ausgedruckt.

Der Kassensturz bezieht sich immer für die jeweilige Kasse an der diese durchgeführt wird.

Schnellartikel anlegen/Apo Artikel anlegen

Schnellartikel anlegen / ApoArtikel anlegen

Möchten Sie einen ApoArtikel oder einen Schnellartikel (z.B. Gutschein, Beschaffungskosten etc.) anlegen, gehen Sie wie folgt vor:

Kasse/Auftragsbearbeitung

Wählen Sie im Kassenprogramm den Button ApoArtikel oder die Taste F11

Daraufhin öffnet sich ein Fenster:

Unterlegen Sie hier nun eine freie Zeile und wählen den Button Ändern

Füllen Sie nun die entsprechenden Felder mit dem Artikelnamen oder einer PZN
(siehe Eigene Artikel anlegen)

Warengruppe: hier haben Sie die Möglichkeit die entsprechende Warengruppe vorzuwählen (siehe Warengruppen/Warengruppenkürzel)

Möchten Sie, dass Ihre PZN auf das Rezept gedruckt wird, setzen Sie einen Haken bei Rezeptnummerübernahme.

Möchten Sie nach dem Auswählen des Schnell-/Apo-Artikels einen Betrag eingeben, setzen Sie einen Haken bei Eingabeanforderung Zahlbetrag.