Kasse/Auftragsbearbeitung – Kostenträger ändern
Um einen Kostenträger in einem Kassiervorgang zu ändern, wählen Sie den Button Wg/Rp
Wenn dieser rot blinkt befinden Sie sich im Änderungsmodus.
Dann wählen Sie links unten die Nummer Ihres Rezept (1,2,3…)
Daraufhin öffnet sich die Liste Ihrer Krankenkassen erneut und Sie können entsprechend auswählen.
Kasse/Auftragsbearbeitung
Nach Eingabe von Artikeln in einem Kassiervorgang wählen Sie den Button Total
In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie Shift + F7 BonZZeil (Bon mit Zusatzzeilen)
Wählen Sie anschließend wie gewohnt die Zahlart aus und es erscheint folgendes Fenster:
Nach Bestätigung mit der Enter-Taste wird der Kassenbon mit Kundenname gedruckt.
Kassenbon, Kundenname, Bon mit Zusatzzeilen
Kasse/Auftragsbearbeitung
Sie öffnen mit Ihrer Bedienernummer oder unter F1 einen Kassiervorgang.
Die jeweiligen Artikel werden unter Barverkauf eingescannt bzw. über den Artikelstamm eingegeben.
Dann wählen Sie den Button Apo-Artikel.
Dort klicken Sie auf den Schnellartikel “Pflegehilfsmittelpauschale”
und bestätigen mit wählen oder der Enter-Taste.
In dem sich öffnendem Fenster geben Sie den Kassenverkaufspreis in Höhe der Summe der eingegebenen Artikel ein bzw. die Höchstsumme der Pauschale von 40,- € und bestätigen mit Enter.
Nun können Sie den Kassiervorgang wie üblich abschließen.
Zusatz
Falls Sie unter dem Button Apo- Artikel keinen Schnellartikel namens “Pflegehilfsmittelpauschale” finden sollten, legen Sie diesen wie folgt an:
In einem Kassiervorgang wählen Sie den Button Apo-Artikel an.
Bei den Schnellartikeln wählen Sie eine leere Zeile aus und klicken auf Ändern.
In der Erfassung Schnellartikel geben Sie folgende Daten ein und bestätigen mit OK.
Der Schnellartikel wird hiermit angelegt und gespeichert.
Kasse/Auftragsbearbeitung, Apo-Artikel, Pflegehilfsmittelpauschale
Abgabe von Hilfsmitteln zur Miete ohne Vertragspreis am Beispiel Pari-Inhaliergerät:
Eingabe der Warengruppe des Rezeptes in den Kassiervorgang –>
Eingabe der Krankenkassennummer
Abda+ V öffnet sich.
WICHTIG! Unten Anzeige der Auswahlmöglichkeit: F6 -Miete
Die Funktionstaste F6-Miete ist ausgegraut und nicht anwählbar.
Bei dieser Krankenkasse darf der Artikel nur mit Genehmigung zur Miete abgerechnet werden.
Berechnung entsprechend den Verträgen lt LAV/DAV.
Nach Erhalt der Genehmigung wird die SonderPZN Miete 09999063 zur Bedruckung des Rezeptes genutzt. Es wird der Preis pro Tag eingegeben und über die Anzahl die Tage der Vermietung .
Der Zahlbetrag des Kunden wird entsprechend hinterlegt.
Rezeptbedruckung erfolgt über die SonderPZN Miete
Preisberechnung von Heil-und Hilfsmitteln mit ABDA+V
Im Systemparameter P040d werden die Vereinbarungen und Pauschalen hinterlegt, denen die Apotheke beigetreten ist.
Es erscheint die Anzeige für die Vereinbarung/Pauschale:
Durch Erklärung des Beitritts wird der grüne Haken gesetzt.
Beitritt erfolgt nach Auswahl der Vereinbarung/Pauschale mit Betätigung der Schaltfläche “beigetreten“.
Die geänderten Einstellungen werden daraufhin rechts unten mit “OK” bestätigt,
und mit “Parametereinstellungen speichern” hinterlegt.
Abgabe eines Hilfsmittels mit Liefervertrag
Mit einem Rezept wird ein Hilfsmittel eingegeben.
Nach Abfrage der Krankenkasse öffnet sich das ABDA+V-Fenster:
Sind die Spalten N und B beide mit J gekennzeichnet, ist die Apotheke dem Vertrag beigetreten.
Preis vorhanden –> F1-Einzelverordnung anwählbar
Die Apotheke kann den Artikel zu dem Preis der KK berechnen.
Kassenbuch –> Anlegen weiterer Buchungskonten
Ergänzung von Buchungskonten für das Kassenbuch
Standardkonten, wie Ausgaben um ein weiteres Buchungskonto ergänzen:
Über den Menüpunkt Stammdaten wählen Sie Buchungskonten Kassenbuch aus.
Folgendes Fenster erscheint:
Um ein neues Buchungskonto anzulegen, wählen Sie den Button
F1-Neu
Im daraufhin erscheinenden Fenster erfolgt die Eintragung der Bezeichnung, des Buchungskontos und des MwSt-Satzes. Diesen ggf. beim Steuerberater erfragen.
Beispiel:
Mit OK den Eintrag bestätigen
Folgende Funktionen werden noch angezeigt:
F2-Editieren: die Bezeichnung kann verändert werden, sowie der MwSt-Satz
F3-Entfernen: diese Funktion ist nur aktiv, wenn das Buchungskonto noch nie genutzt wurde.
Abgabe von Hilfsmitteln zur Miete auf PKV-Rezept:
Eingabe der Warengruppe des Rezeptes (PKV) in den Kassiervorgang.
Eingabe der SonderPZN 09999063 (Mietgebühr Hilfsmittel)
Abfrage des VK-Preises pro Tag:
Miet-Dauer/Tage werden über Artikelanzahl eingegeben:
Mit ENTER wird die Auswahl in den Kassiervorgang übernommen.
Rezeptdruck auslösen über F3 PKV16
Auf das PKV-Rezept wird die SonderPZN “Miete” aufgedruckt.
Abgabe von Hilfsmitteln zur Miete mit Vertragspreis am Beispiel Intervall-Milchpumpe:
WICHTIG ! Unten in der Anzeige der Auswahlmöglichkeiten F6 -Miete auswählen.
Eingabe der Anzahl der Tage für die Mietdauer
Mit ENTER wird die Auswahl in den Kassiervorgang übernommen.
Rezeptbedruckung wird entsprechend der Krankenkasse angezeigt bzw. gedruckt.
Bedruckung von Rezepten mit dem Hashcode bei Zytostatika oder Auseinzelung
Eingabe des Rezeptes in den Kassiervorgang
Eingabe der einzelnen Bestandteile von der Verschreibung, am Beispiel Auseinzelung:
Wählen Sie dann im Reiter Zusatz den Button Erfassung Sonderrezept
Berücksichtigung des Arbeitspreises,
Eingabe aller Bestandteile –> Abschluss mit F10 Buchen
Berechnung der BTM-Gebühr –>
Rezeptdruck erfolgt mit F8 FiveRX
Der Hashcode wird bei der Rezeptbedruckung erstellt. Es werden Daten der berechneten Artikelmenge, Zeitpunkt der Herstellung, Verwürfe dargestellt. Eindeutig erkennbar ist die SonderPZN aus der Bedruckung.
Beispiel eines Hashcodes:
