Kategorie: Kasse/Auftragsbearbeitung

Merknummer

Kasse/Auftragsbearbeitung

Einen Kassiervorgang suchen nach Merknummer:

Über die Taste F7 MerkNr in der Vorgangsübersicht können Sie abgeschlossene Kassiervorgänge aufrufen.

In den abgeschlossenen Kassiervorgängen können Sie keine Änderungen durchführen, es dient zur Rezeptkontrolle.

Einen Bon können Sie über die Schaltfläche Bon nachdrucken.

Sollten Sie versehentlich den Kunden im Kassiervorgang nicht eingetragen haben, können Sie das ohne Weiteres mit der Taste Kunde nachholen und mit anschließendem Abschluss über Total abspeichern.

 

 

 

Rundungstabelle für Aktionspreisgruppe

Erstellen einer Rundungstabelle für Aktionspreisgruppen

Aufgezeigte Rundungstabelle ist nur ein Beispiel um die Möglichkeit der Rundung zu verdeutlichen:

Bei der globalen Preiskalkulation in den Aktionspreisgruppen (APG) kann die Rundungstabelle eingestellt werden.

Nach Vergabe der Bezeichnung wird im rechten Feld der Rundungsstaffel der Schwellenpreis eingegeben und auf welchen Betrag der auf oder ab gerundet werden soll:

bei einem Preis bis 10,00€ (Schwellenpreis bis 10,00€)  soll die Endung des Preises auf xx,49 €   oder in der nächsten Stufe xx,59€ , lauten..

Es können in verschiedenen Stufen Schwellenpreise eingegeben werden.

Mit der Funktion TESTEN kann die Preisrundung überprüft werden.

Abholer/Bote

Kasse/Auftragsbearbeitung

Möchten Sie einen Artikel  auf Ihren Abholzettel oder Zustellbeleg drucken, können Sie das mit der Taste Abholer/Bote durchführen.

Nach Anwahl der Taste erhält die Artikelanzahl eine olivfarbene Einfärbung.
Diese Artikel werden nun auf den Abholzettel oder Zustellbeleg gedruckt.

Wenn Sie alle Artikel des Kassiervorgangs markieren möchten, können Sie dies über den Reiter Belege/Etiketten – Abholer/Bote (alle Artikel) durchführen.

 

 

 

Rechnung bar bezahlen

Rechnung bar bezahlen in der Kasse

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Kassiervorgang öffnen -> Eingabe des Kunden, der die Rechnung bezahlt

  

Links oben über dem Kundennamen erscheint das Feld Rechnung, welches blinkt,            wenn der Kunde offene/nicht bezahlte Rechnungen hat.

Dieses Feld mit Doppelklick anwählen und aus dem sich öffnenden Fenster, die Rechnungen auswählen, die bezahlt werden sollen.

 

Mit ENTER oder   

die Auswahl in den KV übernehmen.

Der KV wird mit TOTAL und BAR oder EC/KARTE  zum Bezahlen abgeschlossen.

Kasse/Auftragsbearbeitung: Künstliche Befruchtung (§27a)

Rezepte mit Verordnungen Künstliche Befruchtung §27a

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Kassiervorgang öffnen –> Eingabe Rezept

Abfrage ob Abrechnung –> Künstl.Befruchtung §27a

Übernahme in den Kassiervorgang mit –> ENTER

Darstellung:

es wird der 50%ige Anteil für den Patienten angezeigt.

Die SonderPZN wird an 1. Stelle des Rezeptes gedruckt.

Kasse/Auftragsbearbeitung: Sprechstundenbedarf

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Eingabe des Rezeptes

Auswahl der Warengruppe für das Rezept/mit oder ohne Festbetragszuzahlungen

Nach Eingabe des Artikels kommt je nach Produkt die Abfrage des IK des Kostenträgers

wie z.B

dadurch öffnet sich die Auswahl der Vereinbarungen,  wo mit der

Funktionstaste F2 -Sprechstundenbedarf  auswählt werden kann.

Der Preis wird für den Sprechstundenbedarf ausgewiesen.

Kasse/Auftragsbearbeitung: Subtotal

Kassen/Auftragsbearbeitung –> Kassiervorgänge zusammen bezahlen

Nach Eingabe der Produkte in den Kassiervorgang, als Rezept oder Barverkauf, wird der Kasssiervorgang abgeschlossen mit SubTotal

 

Die Anzahl der Kassiervorgänge und die bisher getätigte Summe werden angezeigt.

Ein weiterer Kassiervorgang wird mit identischer Bedienernummer geöffnet:

Nach Erfassung der Artikel wird auch dieser Kassiervorgang mit SubTotal abgeschlossen.

Jetzt zeigt das SubTotal die Anzahl der Kassiervorgänge und die Gesamtsumme an:

Die  Kassiervorgänge werden abgeschlossen mit TOTAL

und die Gesamtsumme kann kassiert werden.

Kasse/Auftragsbearbeitung – Reiter “Kunde”

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Reiter Kunde

Im Kassiervorgang finden Sie im Reiter Kunde folgende Funktionen:

Anzeige des ausgewählten Kunden im Kundenstamm:

Löschung der Kundenauswahl:

Anzeige der Einkaufshistorie der letzten 6 Monate:

Vorablieferungen sind bei dem Kunden gespeichert:

Anzeige der noch offenen Rechnungen:

Der Medikationsplan kann eingescannt werden:

Umsatz-Statistik der Kundeneinkäufe

Festbeträge

Kasse/Auftragsbearbeitung

In einem Kassiervorgang können Sie sich über den Reiter Artikel und den Button Festbetragsgruppe die Vergleichspräparate anzeigen lassen.

Es gibt drei feste, vorgegebene Stufen:

Stufe 1:  Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen

Stufe 2: Arzneimittel mit vergleichbaren Wirkstoffen

Stufe 3: Arzneimittel mit vergleichbarer Wirkung

Die Sortier-Reihenfolge der Tabelle ist abhängig vom Systemparameter 025. Entweder alphabetisch oder numerisch (nach dem Verkaufspreis niedriger VK zuerst) und kann über F4 Sortierung verändert werden.
Die Artikel im unteren Preisdrittel sind in der Spalte VK farblich hervorgehoben (grün).
Die Preisgenze wird in der oberen Zeile angezeigt.

Artikel aus Kassiervorgang bestellen

Kasse/ Auftragsbearbeitung

Um einen Artikel im Kassiervorgang zu bestellen gehen Sie folgt vor:

In der Vorgangsübersicht wählen Sie Ihren Bediener über F1 Neu oder direkt Ihre zugeordnete Bedienernummer

 

 

Über F4 Artikelstamm geben Sie den gewünschten Artikel ein und übernehmen diesen mit der Taste wählen in die Kasse.

Wenn Sie im Systemparameter P040 die Einstellung Automatische Bestellmaske bei Lagerfehler eingestellt haben, erscheint bei einem nicht verfügbaren Lagerbestand folgendes Fenster:

Über die Schaltfläche Bestellen wird der Artikel bestellt und Sie gelangen wieder in den Kassiervorgang.

Haben Sie automatische Bestellung nicht aktiviert, erhalten Sie das Bestell-Fenster mit der Taste

 

 

oder durch Touchen oder Anwählen des roten F