Kategorie: Warenwirtschaft

Eingabe der Auftragsrabatte

Warenwirtschaft – Auftragsbearbeitung/Bestellwesen – Eingabe der Auftragsrabatte

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen haben Sie die Möglichkeit Rabatte einzugeben.

Möchten Sie einen Rabatt für alle Artikel eingeben, wählen Sie dazu die Taste F12-Zusatz

und dann D-Auftragsrabatt (alle Artikel)

Nun öffnet sich folgende Eingabemaske:

Der prozentuale Rabattsatz kann eingegeben werden auf den:

TaxEK oder GH-EK oder Apo-EK

oder auf den TaxEK und zusätzlich auf den ApoEK.

Sie können hier auch eingegebene Rabatte zurücksetzen.

Möchten Sie einen Rabatt für einzelne Artikel des Auftrags eingeben, gehen Sie wie folgt vor:

In der Übersicht markieren Sie zunächst den oder die gewünschten Artikel mit

Shift + F7-Markieren

Die markierten Artikel sind nun in der Übersicht in roter Schrift sichtbar.

Nun wählen Sie F12-Zusatz und dann E-Auftragsrabatt (markierte Artikel)

Die Eingabe des Rabattes erfolgt wie bereits beschrieben in der Eingabemaske.

Warenwirtschaft – Aufträge mit Bemerkungen versehen

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung/Bestellwesen –> Bemerkung eingeben

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen können Sie in der Übersicht für einzelne Aufträge Bemerkungen hinterlegen.

Über die Taste F4 -Bemerkung öffnet sich eine Eingabemaske, in welcher sie Ihre Bemerkung eintragen können.

Enter –> Der Eingabetext wird übernommen.

Aufträge zusammenfassen

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung/Bestellwesen –>  Aufträge zusammenfassen

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen haben Sie die Möglichkeit einzelne Aufträge zusammenzufassen.

In der Übersicht markieren Sie die Aufträge, die Sie zusammenfassen möchten, jeweils durch die Taste F1-Markieren.

Diese sind nun in der Spalte M durch ein weißes M auf rotem Untergrund gekennzeichnet.

Durch Shift + F1 – Kumulieren können Sie die markierten Aufträge nun zusammenfassen.


Die markierten Aufträge werden durch Bestätigen mit “Ja” zusammengefasst.

Bedarfsoptimierung – Fester Lieferant

Warenwirtschaft –  Bedarfsoptimierung POS

In der Bedarfsoptimierung POS haben Sie die Möglichkeit einem Artikel einen festen Lieferanten zuzuordnen oder einen bereits hinterlegten festen Lieferanten zu entfernen.

Dazu wählen Sie den gewünschten Artikel mit dem Leuchtbalken aus und wählen dann die Funktion Shift + F1 – FestLief

In der folgenden Maske können Sie den gewünschten Lieferanten auswählen oder durch Auswahl von “kein Kennzeichen” entfernen. Über die Taste Speichern schließen Sie den Vorgang ab.

 

Bestellmengen in der Bedarfsoptimierung POS anpassen

Warenwirtschaft – Bedarfsoptimierung POS

In der Bedarfsoptimierung POS haben Sie die Möglichkeit die Bestellmenge von Artikeln anzupassen.

In der Übersicht wählen Sie den Artikel mit dem Leuchtbalken aus und betätigen die Funktionstaste F2 Menge.

Folgender Dialog öffnet sich:

Hier können Sie nun die gewünschte Bestellmenge eingeben und mit dem Button OK bestätigen.

 

Retouren zurück an Lager

Warenwirtschaft – Retouren – ohne Retourenzuordnung oder mit Retourenzuordnung

In dem Menüpunkt Retouren -> ohne Retourenzuordnung oder -> mit Retourenzuordnung können Sie einen Artikel wieder zurück an Lager nehmen.

Hierzu unterlegen Sie den Artikel mit dem Leuchtbalken und wählen die Funktionstaste F3-BuKennz mehrmals bis neben Ihrem Artikel in der Spalte B ein Z für zurück an Lager erscheint.

Die Bedeutung des Buchungskennzeichens wird Ihnen auch unten rechts im Auswahlfenster angezeigt.

Über F10-Buchen wird der Artikel wieder in Ihr Lager übernommen und Sie erhalten einen verfügbaren Bestand.

Bestellbuchungen PZN – manuell einen Auftrag erstellen

Warenwirtschaft –> Bestellbuchungen PZN–>

Die gekennzeichnete Bestellung soll in die Auftragsbearbeitung/Bestellwesen überstellt werden:

Die mit dem Leuchtbalken gewählte Bestellung mit Enter oder dem OK-Button öffnen/anzeigen lassen:

Nun wählen Sie unten in der Leiste der Funktionstasten –> F8 Auftrag

Folgender Dialog öffnet sich:

Nach Betätigen des Überstellen – Buttons werden die weiteren Abfragen wie folgt beantwortet:

Die Überstellung mit F10-Buchen abschließen.

Der Auftrag wurde nun in die Auftragsbearbeitung/Bestellwesen überstellt.

Lagerzugang

Warenwirtschaft – Lagerzugang

Über den Menüpunkt Lagerzugang können Sie eine schnelle Verbuchung einer einzelnen Rechnung durchführen.

Es erscheint folgende Eingabemaske:

Durch Eingabe der PZN oder des Artikelnamen  wählen Sie Ihren Artikel aus dem Artikelstamm aus und können nun die entsprechenden Felder von Ihrer Rechnung übernehmen.

Bei der Liefermenge geben Sie bitte die tatsächliche Liefermenge (inklusive Naturalrabatt und Kundenmenge) ein.

Des weiteren haben Sie, wie auch in der Auftragsbearbeitung, die Möglichkeit durch Anwählen des Punktes Beleg ist Lieferschein nur den Bestand zu erhöhen und die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt zu verbuchen. (siehe Nachbearbeitung Lieferscheine)

Ebenso steht Ihnen die Kalkulation des Verkaufspreises unter F9 – Preiskalkulation zur Verfügung.

Mit F10 – Buchen wird der Einkauf verbucht.

Liefermenge in der Bestellbuchung anpassen

Warenwirtschaft -> Bestellbuchung PZN

In der Bestellbuchung PZN haben Sie die Möglichkeit die Bestellmenge von Artikeln anzupassen.
Diese können Sie in der Übersicht über die Funktionstaste F2 Menge entsprechend ändern.

Sobald Sie F2 Menge gedrückt haben, öffnet sich folgender Dialog:

Hier können Sie nun die gewünschte Bestellmenge eingeben und mit dem Button OK bestätigen.

Bestellmenge, Bestellbuchung PZN, Menge, Auftrag