Eine aktuelle Liste der gültigen Sonderpharmazentralnummern befindet sich in der Technischen Anlage 1 zu §300 SGB V.
Die aktuelle Version befindet sich auf den Internetseiten gkv-datenaustausch.de:
Technische Anlagen
TA1 027 vom 08.07.2015
Kategorie: Kasse/Auftragsbearbeitung
Zahlart ändern
Veröffentlichen wir “später”, diese Vorgehensweise ist womöglich nicht korrekt.
Kasse -> Vorgangsübersicht Kasse
Bevor der Tagesabschluß durchgeführt wurde hat man die Möglichkeit Kassiervorgänge die mit der falschen Zahlart abgeschlossen z.B. BAR statt EC korrekt anzupassen.
Für die Änderung rufen sie sich an der Kasse die Vorgangsübersicht auf
Fokusieren mit den Lichtbalken den Kassiervorgang und
wählen die Taste F8 ZahlArt
Es öffnet sich ein Änderungsfenst wo sie die korrekte Zahlart auswählen und Bestätigen diese mit dem
OK- Button.
Taxierungsschritte auf Rezept drucken
Rezeptur -> Rezepturübersicht
Wenn Sie die Rezepturberechnung auf das Rezept drucken möchten, wählen Sie einen Arbeitsplatz mit Bon-/Rezeptdrucker aus
(Preise, keine Wirkstoffe)
Rezeptur ->
und klicken auf die Taste F2 öffnen und sind dann in der Rezepturbearbeitung.
wenn Sie die Taste F6 Rezept klicken erscheint folgender Dialog, den sie mit JA bestätigen.
Kasse, Rezeptdruck, Rezeptur, Taxierung
Schnellanleitung – Taxierung Auseinzelung PZN 02567053
Kasse
Auseinzelung-PZN (PZN 02567053) als Artikel für ein Rezept in den Kassiervorgang eingeben.
Erfassung der Produkte unter –> Zusatz –> Erfassung Sonderrezept
Abfrage des Preiskennzeichens –> Preiskennzeichen 14 mit ENTER bestätigen
Autidem zugelassen –> Ja (ENTER)
Abfrage nach dem Arbeitspreis –>
Berechnung ohne Arbeitspreis –> ENTER
Eingabe des Herstellungsdatum/Uhrzeit
Eingabe des Artikels –> F4 F-9 oder F-11 Preise F-9 errechneter Preis ohne MwST. F-11 Auf-oder Abschlag auf dem Preis, ohne MwST
Eingabe der abzugebenden Packungsmenge –>
Shift + F2
in die Kasse übernehmen mit F10 –> Buchen
Die BTM-Gebühr wird über die PZN 02567001 zu dem Artikel in die Kasse geholt, der Artikel hat die WG “Z” und wird somit zu dem Betrag dazu addiert.
Der Hashcode wird durch die Bedruckung erstellt.
Das Rezept wird mit F8 FiveRX bedruckt
Farbcodierung Kasse
Anzahl olivgrün
diese Position wird auf einen Abholbeleg/Botenbeleg gedruckt
(F12 und D)
PZN
olivgrün Originalartikel,
es existieren günstigere Importe
gelb Originalartikel abgegeben,
Nichtverfügbarkeit preisg. Import drucken
Artikelbezeichnung rot
Mögliche Doppelbelieferung
MengeME gelb
günstigere Packungsgröße
Normpackung rot
Artikel ohne Normpackung
Kasse VK
hellblau KassenVK wurde geändert
rot KassenVK 0,00 €, kein VK definiert
W=Warengruppe rot
Befreiungsstatus Kunde überprüfen
R = Rezeptnummer
roter Hintergrund rezeptpfl. Artikel (ohne Rezeptnummer)
rot auf weiß Artikel mit bedingter Erstattung
schwarz auf gelb Keine bedingte Erstattung
B = Buchungskennzeichen
F, weiß auf rot Artikel muss bestellt werden oder Lagerbestandsfehler
Zahl,weiß auf rosa Artikel bestellt bei GH ‘Zahl’
Zahl rot auf gelb Artikel bestellt in der Filiale’Zahl’
minus, schwarz auf gelb Bestandsbuchung ausgeschaltet
S , schwarz auf grün Storno mit Lagerbestandsbuchung
s, schwarz auf grün Storno ohne Lagerbestandsbuchung
SCAN, rot gegenscannen (noch) nicht erfolgt
ZBPGFA (zuzahlungsbefreite, preisgünstige Festbetragsartikel
(30% Regelung))
Artikel von der Zuzahlung befreit
Artikel nicht von der Zuzahlung befreit, es gibt aber in der
Festbetragsstufe zuzahlungsbefreite Artikel
Mehrkostenverzicht
GKV WSG (GKV Wettbewerbs-Stärkungsgesetz)
die IK Eingabe wurde abgebrochen (Fehler)
ein Vertragsartikel wurde gewählt (alle Indikationen abdeckend)
Aut idem wurde vom verordnenden Arzt angekreuzt
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 2 gewählt
ein Vertragsartikel wurde gewählt (Indikation nur teilabdeckend)
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 5 (Akutversorgung)
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 6 (pharmazeutische Bedenken)
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 7 (Wunschartikel)
Restzahlungen (z.B. bei Abhol- und Zustellbelegen) zusammen Bezahlen
Kassenübersicht – Beleg scannen oder F3 – Restzahl Merknummer eingeben.
Dann wählen Sie die Taste Subtotal
Über den Button Übersicht, im oberen Kassenfenster, kommen Sie zurück in die Kassenübersicht und scannen einen weiteren Beleg oder geben die Merk-Nr. über
F3 – Restzahl, des weiteren Abholbeleg, ein.
Nun öffnet sich ein weiterer Kassiervorgang.
In diesem Kassiervorgang wählen Sie nun ebenfalls den Button Subtotal und schließen nun beide Vorgänge mit Total ab.
Beide Zahlungen werden zusammengefasst und gemeinsam abgeschlossen.
Schnellanleitung- Restzahlung auflösen ohne Merknummer
Kasse -> Vorgangsübersicht Kasse -> erweiterte Suche
Wenn Sie die Merknummer nicht mehr zur Hand haben oder den Abholbeleg zum scannen nicht mehr finden, können Sie die Restzahlung auch wie folgt aufrufen und ausgleichen:
Datum von – bis eingrenzen
Status Minderzahlung – nur unausgeglichene Kassiervorgänge anzeigen – anwählen
Gegebenenfalls nach Kundennummer oder Kundenname sortieren, über F7 oder anwählen der Überschrift.
F3 Restzahlung
Auswahl Bediener
Total – Bar oder EC Zahlung
PZN Kompressionsstrümpfe
Offizielle Pharmazentralnummern für die Maßanfertigungen der Kompressionsstrümpfe/Kompressionstherapie sind im Artikelstamm zu finden unter:
Die Pharmazentralnummern beinhalten auch die Abrechnung der Befestigungen (Haftrand oder Hüftbefestigung).
Je nach Krankenkasse wird der Artikel nach §300 SGB.V oder §302 SGB.V entsprechend auf das Rezept gedruckt.
Herstellernummer für SonderPZN/HashCode Rezepte
EINMALIGE HINTERLEGUNG der Herstellernummer
Vor Berechnung der Anfertigung muss die Herstellernummer im Eingabefenster “Erfassung Sonderrezept” hinterlegt werden.
Diese Herstellernummer kann das ApothekenIK, das IK des Fremdherstellers oder eine Herstellernummer der WuV sein.
Nach Eingabe der SonderPZN in den Kassiervorgang– wie Auseinzelung,
unter Zusatz
“Erfassung Sonderrezept”
Auswahl des Preiskennzeichens
–> mit ENTER bestätigen,
–> AutIdem-Abfrage –> mit JA/Nein bestätigen
und –> Bestätigung des Arbeitspreises mit ENTER
öffnet sich das Fenster zur Eingabe der Herstellernummer.
Diese Herstellernummer kann das ApothekenIK, das IK des Fremdherstellers oder eine Herstellernummer der WuV sein.
Mit der Eingabe der Produkte/Substanzen kann begonnen werden –> Schnellanleitung Auseinzelung
Kassenentnahme buchen
→ Kasse (Vorgangsübersicht)
Kasse starten
Entnahme buchen
Nach Klicken des Buttons Shift +F3 Entnahme
öffnet sich der Dialog “Kassenentnahme”, in dem Sie den Betrag, sow
ie den Grund der Kassenentnahme hinterlegen können.
Mit Klicken auf den Button Buchen wird die Kassenentnahme gebucht.
Stornobuchung
Wenn eine Entnahme falsch durchgeführt wurde und der Betrag zurück in die Kasse gebucht werden muss, gehen Sie wie oben beschrieben vor, klicken dann allerdings auf den Button STORNO und der Betrag wird in die Kasse zurückgebucht.