Kasse/Auftragsbearbeitung – Etiketten für Patienten drucken
Möchten Sie in einem Kassiervorgang ein Patientenetikett ausdrucken, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie den Kunden über den Button Kunde aus.
Artikel wie gewohnt auf Ihren gewünschten Status (GKV, GKVFrei+FB etc.) eingeben.
Wählen Sie den Reiter Belege/Etiketten an.
Dann den Button Etiketten für Patienten drucken wählen.
Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit über den Zebra-Etikettendrucker für Patienten Packungs-Etiketten auszudrucken. Diese Funktion ist bei Altenheim- bzw. Pflegedienst-Belieferung sehr interessant.
Für jede Position des Kassiervorgangs wird ein Etikett ausgedruckt.
Dieses Etikett enthält Patienteninformation wie z.B. Name, Zimmer-Nummer usw. und Informationen zum abgegebenen Artikel.
kein autom. Interaktionscheck/WSG Historie = möchten Sie bei einem Kunden keinen Interaktionscheck durchführen, können Sie das hier einstellen
Belieferung mit Dosetten = hier legen Sie fest, wenn dieser Kunde geblistert werden soll
Bemerkung als Hinweis in der Kasse anzeigen = soll die Bemerkung (Registerkarte Stammdaten) als Pop-Up-Fenster in der Kasse erscheinen, können Sie dies hier einstellen
Patientenetiketten automatisch drucken = möchten Sie nach dem Kassiervorgang automatisch ein Patientenetikett drucken, setzen Sie hier den Haken
Ab dem Feld 9 können Sie individuelle Zuordnungen (z.B. Mitarbeiter) für Ihre Apotheke vornehmen.
Die Einstellungen dazu nehmen Sie im Systemparameter 063 vor.
System – Systemparameter
Mit dem Button Markierte Zeile bearbeiten können Sie Ihre Kundeninformation hinterlegen und einer entsprechenden Farbe zuordnen.
Datenschutz = hier hinterlegen Sie das Datum, wann der Kunde die Datenschutzerklärung unterschrieben hat
Keine Kassenpostionen und erweiterte Stammdaten speichern = Setzen Sie hier einen Haken, wird für den Kunden keine Historie der Verkaufsdaten gespeichert.
Bei Kunden mit diesem Kennzeichen wird nach Abschluss des Kassiervorgangs die getätigte Kundenzuordnung sofort wieder aufgehoben, es sei denn, der Kassiervorgang wurde auf Zahlungsart Rechnung abgeschlossen. In diesem Fall wird die Kundenzuordnung nach Erstellung der Rechnung aufgehoben.
Zur leichteren Differenzierung werden „Kunden ohne Historie“ im Kundenstamm auf grauem Hintergrund dargestellt.
Sollte die Option bei einem Kunden mit bereits gespeicherter Historie aktiviert werden, so werden die bereits gespeicherten Daten anonymisiert.
Der Schritt ist nicht widerrufbar!!! Sollte sich ein Kunde im weiteren Verlauf dazu entscheiden, dass doch eine Historie geführt werden soll, so muss der Kunde unter neuer Kundennummer angelegt werden.