Kasse – Seite 3

Anzeige Rezeptimages: AES-Key

System –> Service –> FiveRX –> Kommunikationsstatus

Apotheken, die mit dem Rechenzentrum NARZ/AVN arbeiten, können sich die Rezeptimages in der Kasse anzeigen lassen.

Dazu hat die Apotheke schon die FiveRX-Daten in den SP56 eingetragen und das Rechenzentrum vergibt das erforderliche Passwort – den AES-Key.

Dieses Passwort wird in dem FiveRX-Kommunikationsstatus eingerichtet:

Zahlart ändern

Veröffentlichen wir “später”, diese Vorgehensweise ist womöglich nicht korrekt.

Kasse -> Vorgangsübersicht Kasse

Bevor der Tagesabschluß durchgeführt wurde hat man die Möglichkeit Kassiervorgänge die mit der falschen Zahlart abgeschlossen z.B. BAR statt EC korrekt anzupassen.

Für die Änderung rufen sie sich an der Kasse die Vorgangsübersicht auf

Fokusieren mit den Lichtbalken den Kassiervorgang und

wählen die Taste F8 ZahlArt

Es öffnet sich ein Änderungsfenst wo sie die korrekte Zahlart auswählen und Bestätigen diese mit dem
OK- Button.

Taxierungsschritte auf Rezept drucken

Rezeptur -> Rezepturübersicht

Wenn Sie die Rezepturberechnung auf das Rezept drucken möchten, wählen Sie einen Arbeitsplatz mit Bon-/Rezeptdrucker aus
(Preise, keine Wirkstoffe)

Rezeptur ->

und klicken auf die Taste F2 öffnen und sind dann in der Rezepturbearbeitung.

wenn Sie die Taste F6 Rezept klicken erscheint folgender Dialog, den sie mit JA bestätigen.

Kasse, Rezeptdruck, Rezeptur, Taxierung

Schnellanleitung – Taxierung Auseinzelung PZN 02567053

Kasse

Auseinzelung-PZN (PZN 02567053) als Artikel für ein Rezept in den Kassiervorgang eingeben.

Erfassung der Produkte unter –> Zusatz –> Erfassung Sonderrezept

Abfrage des Preiskennzeichens –> Preiskennzeichen 14 mit ENTER bestätigen

Autidem zugelassen –> Ja (ENTER)

Abfrage nach dem Arbeitspreis –>

Berechnung ohne Arbeitspreis –> ENTER

Eingabe des Herstellungsdatum/Uhrzeit

Eingabe des Artikels –> F4 F-9 oder F-11 Preise F-9 errechneter Preis ohne MwST. F-11 Auf-oder Abschlag auf dem Preis, ohne MwST

Eingabe der abzugebenden Packungsmenge –>

Shift + F2

in die Kasse übernehmen mit F10 –> Buchen

Die BTM-Gebühr wird über die PZN 02567001 zu dem Artikel in die Kasse geholt, der Artikel hat die WG “Z” und wird somit zu dem Betrag dazu addiert.

Der Hashcode wird durch die Bedruckung erstellt.

Das Rezept wird mit F8 FiveRX bedruckt

Farbcodierung Kasse

Anzahl olivgrün

diese Position wird auf einen Abholbeleg/Botenbeleg gedruckt
(F12 und D)

PZN

olivgrün Originalartikel,
es existieren günstigere Importe

gelb Originalartikel abgegeben,
Nichtverfügbarkeit preisg. Import drucken

Artikelbezeichnung rot

Mögliche Doppelbelieferung

MengeME gelb

günstigere Packungsgröße

Normpackung rot

Artikel ohne Normpackung

Kasse VK

hellblau KassenVK wurde geändert

rot KassenVK 0,00 €, kein VK definiert

W=Warengruppe rot

Befreiungsstatus Kunde überprüfen

R = Rezeptnummer

roter Hintergrund rezeptpfl. Artikel (ohne Rezeptnummer)

rot auf weiß Artikel mit bedingter Erstattung

schwarz auf gelb Keine bedingte Erstattung

B = Buchungskennzeichen

F, weiß auf rot Artikel muss bestellt werden oder Lagerbestandsfehler

Zahl,weiß auf rosa Artikel bestellt bei GH ‘Zahl’

Zahl rot auf gelb Artikel bestellt in der Filiale’Zahl’

minus, schwarz auf gelb Bestandsbuchung ausgeschaltet

S , schwarz auf grün Storno mit Lagerbestandsbuchung

s, schwarz auf grün Storno ohne Lagerbestandsbuchung

SCAN, rot gegenscannen (noch) nicht erfolgt

ZBPGFA (zuzahlungsbefreite, preisgünstige Festbetragsartikel
(30% Regelung))

Artikel von der Zuzahlung befreit

Artikel nicht von der Zuzahlung befreit, es gibt aber in der
Festbetragsstufe zuzahlungsbefreite Artikel

Mehrkostenverzicht

GKV WSG (GKV Wettbewerbs-Stärkungsgesetz)

die IK Eingabe wurde abgebrochen (Fehler)

ein Vertragsartikel wurde gewählt (alle Indikationen abdeckend)

Aut idem wurde vom verordnenden Arzt angekreuzt

Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 2 gewählt

ein Vertragsartikel wurde gewählt (Indikation nur teilabdeckend)

Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 5 (Akutversorgung)

Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 6 (pharmazeutische Bedenken)

Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 7 (Wunschartikel)

Restzahlungen (z.B. bei Abhol- und Zustellbelegen) zusammen Bezahlen

Kassenübersicht – Beleg scannen oder F3 – Restzahl Merknummer eingeben.

Dann wählen Sie die Taste Subtotal

Über den Button Übersicht, im oberen Kassenfenster, kommen Sie zurück in die Kassenübersicht und scannen einen weiteren Beleg oder geben die Merk-Nr. über
F3 – Restzahl, des weiteren Abholbeleg, ein.

Nun öffnet sich ein weiterer Kassiervorgang.

In diesem Kassiervorgang wählen Sie nun ebenfalls den Button Subtotal und schließen nun beide Vorgänge mit Total ab.

Beide Zahlungen werden zusammengefasst und gemeinsam abgeschlossen.

Rechnungskorrektur

Kasse

Möchten Sie an einer Rechnung Veränderungen vornehmen, können Sie diese nicht an einer bereits geschrieben Rechnung durchführen, sondern müssen einen neuen Vorgang bearbeiten.

Kunden wählen – Status wählen entsprechend der geschriebenen Rechnung (GKV/GKV frei/PKV/Bar)

Artikel – Storno – Storno mit Lagerzugang?
Ja wenn der Artikel zurück gegeben wird
Nein Keine Bestandsveränderung

Total – F6 Rechnung

Danach erstellen Sie eine Rechnung im Kundenstamm.

Kunden – Kundenstamm
Kunde wählen

F6 – Rechnung

Datum bzw. Datumsbereich eingeben – Rechnungsnummer – nächste freie Rechn. Nr. Rechnung erstellen – Drucken

Die Rechnung wird nun mit einer neuen Rechnungsnummer in die Faktura gebucht und ist dort jederzeit wieder aufrufbar.

Schnellanleitung- Restzahlung auflösen ohne Merknummer

Kasse -> Vorgangsübersicht Kasse -> erweiterte Suche

Wenn Sie die Merknummer nicht mehr zur Hand haben oder den Abholbeleg zum scannen nicht mehr finden, können Sie die Restzahlung auch wie folgt aufrufen und ausgleichen: