Warengruppen sind in der Kasse und Auswertungen -> Bruttoumsatz/Ertragsübersicht zu finden:
In der Kasse: 
Warengruppe a –> GKV anteilspflichtig
Warengruppe b –> GKV anteilsfrei +Festbetragsdifferenz
Warengruppe c –> GKV frei
Warengruppe d –> PKV-Rezept
Warengruppe h –> Barverkauf(Handverkauf)
Warengruppe g –> Grünes Rezept
Warengruppe Z –> Zuschläge wie BTM-Gebühr.
Darstellung in der Auswertung: Warengruppe im Bruttoumsatz/Ertragsübersicht:
Anzahl olivgrün
diese Position wird auf einen Abholbeleg/Botenbeleg gedruckt
(F12 und D)
PZN
olivgrün Originalartikel,
es existieren günstigere Importe
gelb Originalartikel abgegeben,
Nichtverfügbarkeit preisg. Import drucken
Artikelbezeichnung rot
Mögliche Doppelbelieferung
MengeME gelb
günstigere Packungsgröße
Normpackung rot
Artikel ohne Normpackung
Kasse VK
hellblau KassenVK wurde geändert
rot KassenVK 0,00 €, kein VK definiert
W=Warengruppe rot
Befreiungsstatus Kunde überprüfen
R = Rezeptnummer
roter Hintergrund rezeptpfl. Artikel (ohne Rezeptnummer)
rot auf weiß Artikel mit bedingter Erstattung
schwarz auf gelb Keine bedingte Erstattung
B = Buchungskennzeichen
F, weiß auf rot Artikel muss bestellt werden oder Lagerbestandsfehler
Zahl,weiß auf rosa Artikel bestellt bei GH ‘Zahl’
Zahl rot auf gelb Artikel bestellt in der Filiale’Zahl’
minus, schwarz auf gelb Bestandsbuchung ausgeschaltet
S , schwarz auf grün Storno mit Lagerbestandsbuchung
s, schwarz auf grün Storno ohne Lagerbestandsbuchung
SCAN, rot gegenscannen (noch) nicht erfolgt
ZBPGFA (zuzahlungsbefreite, preisgünstige Festbetragsartikel
(30% Regelung))
Artikel von der Zuzahlung befreit
Artikel nicht von der Zuzahlung befreit, es gibt aber in der
Festbetragsstufe zuzahlungsbefreite Artikel
Mehrkostenverzicht
GKV WSG (GKV Wettbewerbs-Stärkungsgesetz)
die IK Eingabe wurde abgebrochen (Fehler)
ein Vertragsartikel wurde gewählt (alle Indikationen abdeckend)
Aut idem wurde vom verordnenden Arzt angekreuzt
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 2 gewählt
ein Vertragsartikel wurde gewählt (Indikation nur teilabdeckend)
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 5 (Akutversorgung)
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 6 (pharmazeutische Bedenken)
Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 7 (Wunschartikel)
Kassenübersicht – Beleg scannen oder F3 – Restzahl Merknummer eingeben.
Dann wählen Sie die Taste Subtotal
Über den Button Übersicht, im oberen Kassenfenster, kommen Sie zurück in die Kassenübersicht und scannen einen weiteren Beleg oder geben die Merk-Nr. über
F3 – Restzahl, des weiteren Abholbeleg, ein.
Nun öffnet sich ein weiterer Kassiervorgang.
In diesem Kassiervorgang wählen Sie nun ebenfalls den Button Subtotal und schließen nun beide Vorgänge mit Total ab.
Beide Zahlungen werden zusammengefasst und gemeinsam abgeschlossen.
Auswertung -> Lager -> Lagerbestände
Haken Sie oben rechts das Kontrollkästchen “Nur BTM” an und klicken dann auf die Taste F1 Start.
Sie bekommen nun die aktuelle BTM Bestandsliste, die Sie über F8 Drucken über Ihren Listendrucker in DIN A4 ausdrucken können.
Kasse -> Vorgangsübersicht Kasse -> erweiterte Suche
Wenn Sie die Merknummer nicht mehr zur Hand haben oder den Abholbeleg zum scannen nicht mehr finden, können Sie die Restzahlung auch wie folgt aufrufen und ausgleichen:
Datum von – bis eingrenzen
Status Minderzahlung – nur unausgeglichene Kassiervorgänge anzeigen – anwählen
Gegebenenfalls nach Kundennummer oder Kundenname sortieren, über F7 oder anwählen der Überschrift.
F3 Restzahlung
Auswahl Bediener
Total – Bar oder EC Zahlung
System -> Änderungsdienst Artikelstamm -> Lagerwertverluste durch Preissenkung
Nach der Preisänderung zum 01. und 15. kann es zu Lagerwertverlusten aufgrund von Preissenkungen kommen. Sie haben die Möglichkeit eine Liste zu erzeugen, um zum Stichtag Ihren Verlust bei dem jeweiligen Hersteller geltend zu machen.
Hier brauchen Sie nur die Art der Liste über das Listenfeld bestimmen.
Hersteller fortlaufend:
oder Brief/ Fax für die Einzelauflistung
Der Ausdruck erfolgt jeweils über Ihren Listendrucker in DIN A4 Format.
Die Erstellung der Sepa-Datei
in der Faktura unter Shift+F11
Abfrage zur weiteren Bearbeitung bestätigen.
unter System –> Datenimport und -Export –> SEPA-Lastschriften aufrufen.
Eingrenzung der Daten für die Erstellung der Sepa-Datei ins Bankprogramm
Pfad-Erstellung und Datei-Erzeugung
Anschließend die Datei für die Archivierung speichern.
→ Kunden → Kundenstamm
Auswahl des Kunden
Kundenspezifische Kassiervorgänge startem
Über die Taste F4 Einkäufe öffnet sich das Programm
Kundenspezifische Kassiervorgänge
Zeitbereich festlegen und Sammelquittung drucken
Hier haben Sie nun die
Möglichkeit im Auswahlbereich den Zeitraum der Artikelverkäufe für den Ausdruck der Sammelquittung zu bestimmen und über F3 Sammelquittung öffnet sich das Fenster
Druckoptionen Sammelquittung
Nach Auswahl der Druckoptionen und betätigen des Buttons Drucken erfolgt der Ausdruck über Ihren Listendrucker in DIN A4.
→ Stammdaten → Personaldaten
Personalstammdaten
Neue Personaldaten anlagen
Über den Button NEU öffnet sich der Eingabedialog, in dem Sie die Personaldaten erfassen können.
Durch die Betätigung des OK-Buttons ist der neue Mitarbeiter angelegt.
→ Kasse (Vorgangsübersicht)
Kasse starten
Entnahme buchen
Nach Klicken des Buttons Shift +F3 Entnahme
öffnet sich der Dialog “Kassenentnahme”, in dem Sie den Betrag, sow
ie den Grund der Kassenentnahme hinterlegen können.
Mit Klicken auf den Button Buchen wird die Kassenentnahme gebucht.
Stornobuchung
Wenn eine Entnahme falsch durchgeführt wurde und der Betrag zurück in die Kasse gebucht werden muss, gehen Sie wie oben beschrieben vor, klicken dann allerdings auf den Button STORNO und der Betrag wird in die Kasse zurückgebucht.