Warenwirtschaft

Bedarfsoptimierung POS – Spaltenerklärung

Warenwirtschaft -> Bedarfsoptimierung POS

SPALTE	BEDEUTUNG
i	Informationen Blaues i- Offizielle Information z.B. von ABDA Grünes i – selbstangelegte Informationen Violettes i – Offizielle Information und selbstangelegte Informationen
FIL	Filiale
GH	Großhändler
F-GH	Fester Großhändler Es wurde hinterlegt, dass dieser Artikel nur zB. bei GH3 bestellt werden soll.
O -> I	Original/Importe Originalartikel mit vorhandenen (Re-)Importen
A	Angebote
PZN	Pharmazentralnummer
Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Herst	Hersteller
Dar	Darreichungsform
Menge	Menge
ME	Mengeneinheit
AKz	Abgabekennzeichen z.B. ANT – apothekenpflichtig, nicht taxpflichtig REP – rezeptpflichtig APO – apothekenpflichtig
N	Normpackungsgröße
Ek-Preis	Einkaufspreis
Best	Bestellmenge
B	Buchungskennzeichen + – der Artikel wird bestellt – – der Artikel wird zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet L – Löschen
LO	Lagerort
Lag	Lagermenge, aktueller Bestand
1/5/15	Großhändler Nach Abfrage der Online- Verfügbarkeit erscheinen hier folgende Symbole: “+” Artikel ist lieferbar “-“Artikel ist nicht lieferbar “V” Verbundbestellung möglich “D” Disponierung möglich “S” Substitution “N” Nachlieferung möglich

Auftragsbearbeitung/Bestellwesen Spaltenerklärung

Warenwirtschaft -> Auftragsbearbeitung/ Bestellwesen

SPALTE	BEDEUTUNG
PZN	Pharmazentralnummer
Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Herst	Hersteller
Dar	Darreichungsform
Menge	Menge
ME	Mengeneinheit
AKz	Abgabekennzeichen z.B. ANT – apothekenpflichtig, nicht taxpflichtig REP – rezeptpflichtig APO – apothekenpflichtig
Lief	Liefermenge
Kund	Kundenmenge
Ent	Entnommen
NR	Naturalrabatt
DK	Dispositionskennzeichen
Verfall	Verfalldatum
E	Etiketten, Preisetiketten erzeugen

SPALTE	BEDEUTUNG
EK	Einkaufspreis
VK	Verkaufspreis
RG	Retourengrund
B	Buchungskennzeichen + = buchen – = diesen Artikel nicht bearbeiten L = löschen B = bestellen R = retounieren
Scan	Scanmenge
Kühl	Kühlartikel
LO	Lagerort
ÜV	Übervorrat
Vorgang/Kunde	Kassiervorgang zur Kundenmenge

Bestellbuchungen PZN Spaltenerklärung

Warenwirtschaft -> Bestellbuchungen PZN

SPALTE	BEDEUTUNG
i	Informationen Blaues i- Offizielle Information z.B. von ABDA Grünes i – selbstangelegte Informationen Violettes i – Offizielle Information und selbstangelegte Informationen
FIL	Filiale
GH	Großhändler
F-GH	Fester Großhändler
A	Angebote
PZN	Pharmazentralnummer
Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
Herst	Hersteller
Dar	Darreichungsform
Menge	Menge
ME	Mengeneinheit
AKz	Abgabekennzeichen z.B. ANT – apothekenpflichtig, nicht taxpflichtig REP – rezeptpflichtig APO – apothekenpflichtig
N	Normpackungsgröße
AA	Auftragsart (nur MSV2 fähig)

SPALTE	BEDEUTUNG
AH	Artikelbezogene Hinweise (nur MSV2 fähig)
AE	Auftragsergänzung (nur MSV2 fähig)
Ek-Preis	Einkaufspreis
Best	Bestellmenge
Kdn.	Kundenmenge
LO	Lagerort
ÜV	Übervorrat
Lager	Aktueller Bestand
Kühl	Hinweis für die Lagerhaltung
1/5/15	Großhändler Nach Abfrage der Online- Verfügbarkeit erscheinen hier folgende Symbole: “+” Artikel ist lieferbar “-“Artikel ist nicht lieferbar “V” Verbundbestellung möglich “D” Disponierung möglich “S” Substitution “N” Nachlieferung möglich
Vorgang/Kunde	Zur Kundenmenge zugehöriger Kassiervorgang

Rundungstabelle für Aktionspreisgruppe

Erstellen einer Rundungstabelle für Aktionspreisgruppen

Aufgezeigte Rundungstabelle ist nur ein Beispiel um die Möglichkeit der Rundung zu verdeutlichen:

Bei der globalen Preiskalkulation in den Aktionspreisgruppen (APG) kann die Rundungstabelle eingestellt werden.

Nach Vergabe der Bezeichnung wird im rechten Feld der Rundungsstaffel der Schwellenpreis eingegeben und auf welchen Betrag der auf oder ab gerundet werden soll:

bei einem Preis bis 10,00€ (Schwellenpreis bis 10,00€) soll die Endung des Preises auf xx,49 € oder in der nächsten Stufe xx,59€ , lauten..

Es können in verschiedenen Stufen Schwellenpreise eingegeben werden.

Mit der Funktion TESTEN kann die Preisrundung überprüft werden.

Eingabe der Auftragsrabatte

Warenwirtschaft – Auftragsbearbeitung/Bestellwesen – Eingabe der Auftragsrabatte

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen haben Sie die Möglichkeit Rabatte einzugeben.

Möchten Sie einen Rabatt für alle Artikel eingeben, wählen Sie dazu die Taste F12-Zusatz

und dann D-Auftragsrabatt (alle Artikel)

Nun öffnet sich folgende Eingabemaske:

Der prozentuale Rabattsatz kann eingegeben werden auf den:

TaxEK oder GH-EK oder Apo-EK

oder auf den TaxEK und zusätzlich auf den ApoEK.

Sie können hier auch eingegebene Rabatte zurücksetzen.

Möchten Sie einen Rabatt für einzelne Artikel des Auftrags eingeben, gehen Sie wie folgt vor:

In der Übersicht markieren Sie zunächst den oder die gewünschten Artikel mit

Shift + F7-Markieren

Die markierten Artikel sind nun in der Übersicht in roter Schrift sichtbar.

Nun wählen Sie F12-Zusatz und dann E-Auftragsrabatt (markierte Artikel)

Die Eingabe des Rabattes erfolgt wie bereits beschrieben in der Eingabemaske.

Warenwirtschaft – Aufträge mit Bemerkungen versehen

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung/Bestellwesen –> Bemerkung eingeben

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen können Sie in der Übersicht für einzelne Aufträge Bemerkungen hinterlegen.

Über die Taste F4 -Bemerkung öffnet sich eine Eingabemaske, in welcher sie Ihre Bemerkung eintragen können.

Enter –> Der Eingabetext wird übernommen.

Aufträge zusammenfassen

Warenwirtschaft –> Auftragsbearbeitung/Bestellwesen –> Aufträge zusammenfassen

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen haben Sie die Möglichkeit einzelne Aufträge zusammenzufassen.

In der Übersicht markieren Sie die Aufträge, die Sie zusammenfassen möchten, jeweils durch die Taste F1-Markieren.

Diese sind nun in der Spalte M durch ein weißes M auf rotem Untergrund gekennzeichnet.

Durch Shift + F1 – Kumulieren können Sie die markierten Aufträge nun zusammenfassen.

Die markierten Aufträge werden durch Bestätigen mit “Ja” zusammengefasst.

Bestellbuchungen PZN – manuell einen Auftrag erstellen

Warenwirtschaft –> Bestellbuchungen PZN–>

Die gekennzeichnete Bestellung soll in die Auftragsbearbeitung/Bestellwesen überstellt werden:

Die mit dem Leuchtbalken gewählte Bestellung mit Enter oder dem OK-Button öffnen/anzeigen lassen:

Nun wählen Sie unten in der Leiste der Funktionstasten –> F8 Auftrag

Folgender Dialog öffnet sich:

Nach Betätigen des Überstellen – Buttons werden die weiteren Abfragen wie folgt beantwortet:

Die Überstellung mit F10-Buchen abschließen.

Der Auftrag wurde nun in die Auftragsbearbeitung/Bestellwesen überstellt.

Bedarfsoptimierung POS Änderung des Lagerortes

Warenwirtschaft–> Bedarfsoptimierung POS –> Änderung des Lagerortes

Um den Lagerort eines Artikels zu ändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Shift + F10 Lagerort

Nun öffnet sich folgendes Fenster:

Die Auswahl des Lagerortes erfolgt mit dem Cursor.

Der Lagerort wird dem Artikel zugeordnet durch den Button

Den Lagerort löschen können Sie mit dem Button

Auftragsbearbeitung/Bestellwesen Lagerort ändern/löschen

Warenwirtschaft–> Auftragsbearbeitung/Bestellwesen

Um den Lagerort zu ändern, wird wie folgt vorgegangen:

Wählen Sie unten in der Leiste

Shift + F10 Lagerort

Nun öffnet sich folgendes Fenster:

Mit dem Cursor können Sie den gewünschten Lagerort auswählen

Durch den Button wählen wird dieser beim Artikel hinterlegt.

Löschen des Lagerortes:

Mit dem Button löschen wird der Lagerort gelöscht.