Schlagwort: Warenwirtschaft

Nachbearbeitung Lieferscheine / Mengen Buchung

Warenwirtschaft -> Nachbearbeitung Lieferscheine

Sie haben in Aposoft die Möglichkeit gelieferte Ware ohne Rechnung schon einzubuchen, so dass der Bestand bereits zum Verkauf zur Verfügung steht.

Den Wareneingang bearbeiten Sie dazu wie gewohnt in der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen.

 

Beim Abschluss des Wareneingangs mit F10-Buchen setzen Sie dann im Dialog Auftragsverbuchung
im Kontrollkästchen
Beleg ist Lieferschein
 einen Haken.

Im Feld Rechnungsnummer und Rechnungsdatum tragen Sie die Lieferschein-Nr. und das Lieferdatum ein.

 

 

Nach Bestätigung der Eingaben mittels des OK-Buttons wird die Menge in den Bestand gebucht.

Den Auftrag finden Sie im Menüpunkt Warenwirtschaft – Nachbearbeitung Lieferscheine wieder.

Wichtig: In der Nachbearbeitung Lieferscheine können keine Lieferscheine gelöscht     werden, da die Menge schon gebucht ist. Diese Funktion dient rein zur nachträglichen Eingabe der Rabattkonditionen und Nachtrag von Rechnungs-Nr. und -Datum.

Nachbearbeitung Lieferscheine, Mengenbuchung, Wareneingang, Warenwirtschaft

Buchungskennzeichen in der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen

Warenwirtschaft – Auftragsbearbeitung/Bestellwesen

Wie Sie es aus vielen anderen Programmpunkten von Aposoft kennen, arbeitet auch die Auftragsbearbeitung mit Buchungskennzeichen.

In der Auftragsbearbeitung stehen Ihnen fünf Buchungskennzeichen zur
Verfügung, die Sie über die Taste F3-BuKenn auswählen können.

  • + Lagerzugang = Artikel wurde geliefert und wird mit diesem Auftrag verbucht
  • – keine Änderung = Artikel wurde nicht geliefert und wird nachgeliefert (Verbundlieferungen etc.)
  • L Löschung = Artikel wurde nicht berechnet und geliefert und soll gelöscht werden
  • R Retoure = Artikel soll in die Retoure überstellt werden
  • B Bestellbuchung = Artikel wurde nicht geliefert und berechnet und soll zurück in die Bestellbuchung überstellt werden

Möchten Sie eine Änderung aller Artikel vornehmen, so drücken Sie die Taste Shift+F3-BuGlobal.

Nun öffnet sich ein Dialog, in dem Sie das
entsprechende Buchungskennzeichen auswählen können.

Buchungskennzeichen, Auftragsbearbeitung, Wareneingang, buchen, Warenwirtschaft

Bedarfsoptimierung POS – Großhandelszuordnung ändern

Warenwirtschaft –> Bedarfsoptimierung POS –> Änderung der Großhandelszuordnung

 Die Zuordnung des Großhandels kann

     mittels der Taste F5-Grosso geändert werden.

Es öffnet sich das Auswahlfenster, in dem der gewünschte Großhandel gewählt werden kann.

Die Bearbeitung der Bedarfsoptimierung POS wird mit F-10 Sichern bestätigt.

Warenwirtschaft – Retouren – Vernichtete Artikel

Warenwirtschaft –> Retouren–> Artikel vernichten

Artikel die vernichtet werden müssen,

werden im Retourenprogramm –> Retouren ohne Zuordnung –>

über F4-Artikelstamm eingegeben.

Durch die Auswahl des Einkaufs wird der Abschreibewert erfasst.

              

Wählen Sie mit der Taste F3-BuKennz das Buchungskennzeichen “V-vernichten” aus. Dies bedeutet, dass der Artikel in die Auflistung “vernichtete Artikel” übergeben werden soll.

Mit Betätigung des Buttons F10-Buchen werden die gekennzeichneten Artikel dann in die Liste “vernichtete Artikel” übertragen.

POS-Artikelinformationen übertragen

Warenwirtschaft -> Übertragung POS-Informationen

In diesem Eingabefenster haben Sie die Möglichkeit die POS-Informationen von einem Artikel auf das Nachfolgeprodukt zu übertragen.

Bestätigen Sie nun noch folgenden Dialog mit Ja 

Die für die Bedarfsoptimierung notwendige VK-Statistik (Verkaufsstatistik) wird übertragen und Ihnen in grau angezeigt.

Vorgänger

 

 

 

Nachfolger

 

Hinweis: Diese Funktion hat keine Auswirkung auf die GDPdu Datenträgerüberlassung, sondern dient lediglich der Optimierung des Bestellverhaltens für die POS-Bedarfsoptimierung und Ihrer persönlichen Orientierung.

Bedarfsopimierung, POS- Parameter, Warenwirtschaft, Übertragung POS Informationen

 

Maximal- und Mindestlagermenge

Um von einem Artikel immer eine bestimmte Mindest- und/oder Maximallagermenge am Lager zu halten können Sie im Menüpunkt

Warenwirtschaft -> Ausschlüsse Bedarfsoptimierung

diese Werte hinterlegen.

Um einen Artikel in die Ausschlussliste aufzunehmen, wählen Sie die
Taste F4 Artikelstamm. Im Artikelstamm wählen Sie den gewünschten Artikel und übernehmen ihn mit dem Button Wähle.

 

Daraufhin öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie nun die Mindest- und/oder Maximallagermenge eingeben können. Bestätigen Sie die Eingaben mit dem OK-Button.

 

 

Folgende Darstellung verdeutlicht die Auswirkung der Felder
“Mindestlagermenge” und “Maximallagermenge”

Bei Unterschreitung des Mindestlagerbestandes schlägt Aposoft genau die Differenz zum Lagerbestand vor.
In diesem Beispiel: 5 Stück abzüglich des aktuellen Bestands ergibt die Bestellmenge.

APOSOFT hält einen Mindestlagerbestand von 3 Packungen.
Wenn die Bedarfsoptimierung einen höheren Bedarf ermittelt, so wird der Lagerbestand (unbegrenzt) erhöht.

APOSOFT deckelt den Lagerbestand auf maximal 20 Packungen. Die Auslösung des Bestellvorschlags (Mindestlagermenge) wird von Ihren POS Parametern übernommen.

APOSOFT deckelt den Lagerbestand auf maximal 10 Packungen. Die Auslösung des Bestellvorschlags (Mindestlagermenge) wird mit dem Wert 5 überschrieben

Der Artikel wird nicht bedarfsoptimiert. Dieser Artikel ist jetzt ein Ausverkaufsartikel, und wird in der Bedarfsoptimierung nicht mehr vorgeschlagen.

 

Bedarfsoptimierung, Lagerbestände, Warenwirtschaft

 

Artikel vernichten

Wenn ein Artikel verfallen ist und abgeschrieben werden muss, so wird dies in APOSOFT über den Punkt

Warenwirtschaft -> Retoure -> ohne Retourenzuordnung

durchgeführt.

Hier gehen Sie vor wie bei einer Retoure (siehe Beschreibung “Artikel retournieren”), nur wählen Sie an dieser Stelle über die Taste F3 BuKennz das Kennzeichen
“V” für “vernichten“.
Die Auswahl des Buchungskennzeichen wird Ihnen in der Zeile des Artikels, sowie im unteren Bereich angezeigt.

 

Eine Auflistung der vernichteten Artikel finden Sie in APOSOFT unter:

Auswertungen -> Vernichtete Artikel

Wichtig: Wenn Sie einen Artikel in die Vernichtung geben, ist dieser nicht mehr zurück  in den Bestand zu buchen, sowie aus der Vernichtung zu löschen.

 

 

 

 

Artikel in die Hilfstaxe aufnehmen

Rezepturen

Bestimmte Produkte sind in der Hilfstaxe nicht verzeichnet. Sie haben aber die Möglichkeit diese in die Hilfstaxe aufzunehmen.

wählen Sie die Taste F1 Neu

und dann die Taste F2 Hilfstaxe

 

Sie sind jetzt in der Auswahl Hilfsstoff/Gefäß

über die Taste F2 Anlegen geht folgender Dialog auf:


Sie können nun über die PZN oder über die Verzweigung in den Artikelstamm das Produkt aufrufen.

Die drei Listenfelder der Hilfstaxe müssen gefüllt sein (siehe Bsp.)

 

 

Wenn Sie die Felder mit Ihren Daten ergänzt haben, klicken Sie bitte auf den
Button Speichern. Das Produkt ist nun in die Hilfstaxe aufgenommen und kann für die Rezeptur verwendet werden.