Bei der Abgabe von Grippeimpfstoffen/Sprechstundenbedarf bei zeilenweiser Verordnung ist im Moment wie folgt vorzugehen:
Beispiel:
Verordnet
Zeile 1: PZN 1531846
Zeile 2: PZN 15318469 für IK 102091696 (SBB Duderstadt)
3. Anzahl ändern (hier auf 7 )
4. Duplizieren
5. Anzahl Pos 2 ändern (hier auf 7)
Aposoft unterscheidet bei den Aktionspreisgruppen in zwei Bereichen, in diesem Beitrag geht um das anlegen einer dynamischen Aktionspreisgruppe.
Dynamische Aktionspreisgruppe werden anhand von vorgegebenen Parametern erstellt, die enthaltenen Artikel sind auf Dauer nicht exakt anhand von Pharmazentralnummern definiert. Am Beispiel einer dynamischen Artikelgruppe vom Typ Lagerort wird dies deutlich: sollten Sie dem ausgewählten Lagerort neue Artikel hinzufügen oder löschen, so wird der Inhalt der Artikelgruppe dynamisch angepasst.
Dynmische Aktionspreisgruppen werden gern im Zuge einer gesammt Kalkulation wie z.B. einem Hersteller oder einer bestimmten Artikelgruppe genutzt.
Um eine dynamische APG anzulegen wird eine Artikelgruppe dazu benötigt.
Sie Beitrag: Artikelgruppe anlegen
https://helpdesk.aposoft.de/2016/07/22/artikelgruppe-anlegen
Im folgenden Beispiel “10 % Rabatt auf das Vichy Sortiment” wird Ihnen das Anwenden und erstellen der APG näher gebracht.
Über die Funktion F1 Neu öffnet sich folgender Dialog wo Sie den Typ der Aktionspreisguppe auswählen.
Sobald Sie den Typ dynamisch angewählt haben, öffnet sich eine verzweigung zu den Arikelgruppen.
Hier wählen Sie Ihre vorher angelegte Artikelgruppe aus und übernehmen diese mit
F10 wählen. Es öffnet sich folgender Dialog wo Sie die Kalkulation eintragen könne, anschließend wir der Dialog mit OK bestätigt
Kleiner Tipp: wählen Sie die vereinfachte Rundungstabelle und nicht auf krumme Endpreise zu kommen, die Endungen können Sie vorher selbst bestimmen.
Jetzte können Sie die gültigkeit der dynamischen APG eintragen und diese dann mit
F10 Buchen aktivieren.
In dem Artikelstamm und in der Kasse werden die Preise wie folgt angezeigt.
Bei Vorlage eines Sozialamt-Rezeptes gehen Sie wie folgt vor:
Sie wählen in der Kasse den Status GKV frei + FB aus.
Jetzt geben Sie den verordneten Artikel in die Kasse ein. Bei Abfrage der IK Krankenkasse verwerfen Sie die Abfrage mit ESC oder dem roten X oben rechts.
Nun erscheint folgender Dialog:
Hier wählen Sie bitte den 2. Punkt an –> Rezept ohne IK
Wenn Sie ein Betäubungsmittel in die Kasse eingeben, haben Sie die Möglichkeit, sich die BTM-Verscheibungshöchstmenge anzeigen zu lassen.
Hierzu muss eine Voreinstellung im Systemparameter vorgenommen werden.
Sie wählen bitte den Systemparameter 040 an und setzen an folgender Stelle den Haken:
Ab nun wird Ihnen bei Eingabe eines Betäubungsmittels ein entsprechender Dialog angezeigt.
Diesen Dialog können Sie sich auch immer wieder durch Anwahl der BTM-VHM-Funktion aufrufen und anzeigen lassen.
Wenn Sie Bargeld für beispielsweise Benzinkosten, Reinigungsmittel etc. aus der Kasse entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:
In der Vorgangsübersicht Kasse/Auftragsbearbeitung
wählen Sie zunächst die zweite Ebene (Shift-Taste) an und dann die Funktion F3 Entnahme.
Nun öffnet sich die Bediener Auswahl:
Wenn Sie Ihren Bediener bestätigt haben, erscheint der Kassenentnahme-Dialog, den Sie entsprechend mit dem Betrag und Buchungstext befüllen können (siehe Beispiel):
Jetzt bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button Buchen und es erfolgt ein Beleg aus dem Bondrucker. Wenn Sie mit dem aposoft-Kassenbuch arbeiten, wird diese Entnahme auf das entsprechende Entnahmekonto gebucht.
EC-Zahlungen können auch mit Minderzahlung abgeschlossen werden.
Dazu müssen Sie folgende Einstellung im Systemparameter 040 a vornehmen:
Sie haben die Möglichkeit Artikel, die Sie manuell in der Kasse erfasst haben, zur Kontrolle gegen zu scannen.
Hierzu gibt es zwei Einstellungsmöglichkeiten: optional oder als Pflicht
Dieses legen Sie im Systemparameter 040 fest.
Wählen Sie nur den ersten Punkt an, können Sie frei wählen, ob Sie den Artikel in der Kasse gegenscannen möchten.
Setzen Sie in beiden Kontrollkästchen einen Haken, werden Sie bei Abschluss des Kassiervorgangs an das Scannen erinnert.
Die Funktion sieht in der Kasse wie folgt aus.
Bei manuell erfassten Artikeln haben Sie in der Verkaufszeile ein Scan Symbol.
Sobald Sie den Artikel eingescannt haben, verschwindet das Scan-Zeichen.
Sollten Sie sich versehentlich beim Artikel vergriffen haben, bleibt das Scan-Zeichen bestehen und der gescannte Artikel wird einfach nur hinzugefügt.
Wenn Sie die Erinnerungsfunktion gewählt haben und Sie die Artikel nicht gegen gescannt haben, erscheint folgender Dialog:
Diesen Bestätigen Sie mit OK und scannen dann die Artikel zur Kontrolle ein.
Sie haben die Möglichkeit in der Kasse/Auftragsbearbeitung einen Zeilen- sowie auch einen Auftragsrabatt einzugeben. Dieser Rabatt gilt auch nur einmalig für diesen Kassiervorgang.
Wenn Sie einen Zeilenrabatt eingeben möchten, geben Sie wie gewohnt Ihren Artikel in die Kasse ein und wählen dann die Funktion Preiskalkulation aus.
Im folgenden Fenster
können Sie nun im Feld Abschlag Ihren gewünschten Rabatt eingeben, z. B. 5 %
Der rabattierte Preis wird Ihnen in der Verkaufszeile in hellbau angezeigt.
Möchten Sie einen Auftragsrabatt vergeben (mehrere Artikel) wechseln Sie auf den Reiter Zusatz und wählen die Funktion Auftragskalkulation aus.
Hier haben Sie nun die Möglichkeit einen Rabatt einzugeben.
Nach Bestätigung haben Sie noch folgende Auswahlmöglichkeiten zur Auswahl.
Der Interaktionscheck wird in der Kasse von aposoft automatisch durchgeführt.
Sie haben die Möglichkeit den Schweregrad im Systemparameter 040 für den automatischen Interaktionshinweis, sowie die Anzahl der berücksichtigten Tage bei Kundenzuordnung einzustellen.
Die Auswahl können Sie über das Listenfeld aufrufen und anwählen.
In der Kasse wird Ihnen es wie folgt angezeigt:
Neben dem Mitarbeiternamen haben Sie ein blinkendes Interaktionsfeld, welches durch Touchen aufgerufen werden kann. Außerdem wird in der jeweiligen Kassenzeile die Interaktion mit farbigen Schweregrad angezeigt.
Wählen Sie den Interaktionsbutton an, öffnet sich folgender Dialog mit zahlreichen Informationen:
F1 Details – kommen Sie in die Monographieanzeige
F2 Ignorieren – hier haben Sie die Möglichkeit, dass Ihnen die Interaktion nach abklären mit dem Arzt nicht mehr angezeigt wird. (Diese Funktion geht nur, wenn dem Kassiervorgang ein Kunde zugeordnet ist.)
F6 Stoff L -Aufrufen der Stoffliste
F7 ABDA L – Aufrufen der ABDA-Datenbank
F8 Drucken – Ausdruck erfolgt über den Listendrucker
F10 Bestätigen – Bestätigung, dass die Interaktion vom Mitarbeiter wahrgenommen wurde
Falls man doch die Interaktion übersehen haben sollte, wird Ihnen diese mit Abschluss und anwählen des TOTAL-Button automatisch angezeigt.
Um dann den Kassiervorgang zu beenden, wählen Sie bitte F10 Bestätigt an und schließen Ihren Kassiervorgang wie gewohnt ab.
Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit Ihren aktuellen Kassiervorgang zu parken.
Wählen Sie die Funktion aus wird Ihnen in der Vorgangsübersicht Kasse im oberen Bereich das blaue P für Parken angezeigt.
Ihren Kassiervorgang können Sie an jedem Arbeitsplatz mit Kassenfunktion wieder aufrufen. Haben mehrere Mitarbeiter einen KV geparkt, wird Ihnen folgender Dialog angezeigt, wo Sie dann Ihren Vorgang anwählen und in einen neuen Vorgang übernehmen können:
Wichtig:
Geparkte Vorgänge müssen vor dem Kassenabschluss beendet bzw. abgeschlossen werden, sonst kann am Abend kein Kassenabschluss durchgeführt werden.