Kasse/Auftragsbearbeitung: Reiter- Zusatz

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Reiter Zusatz

Zusatztexte –> werden unter dem  Artikel angezeigt

Überprüfung der Abgabe nach WSG (möglich von NARZ/AVN-Anwendern)

Eingabe von Bestandteilen für Hashcode-Rezepte wie Auseinzelung, Zytostatika….

Kontrolle Übertragung Hashcode ans Rechenzentrum,  Anzeige der TANnummer

Rezeptimage –>  Anzeige der Rezepte von NARZ/AVN-Anwendern

Sondertaxierung –> händische Auswahl von versch. Taxierungsmöglichkeiten

wie 

Sondertaxierung Hilfsmittel –> händische Auswahl von Taxierungsmöglichkeiten bei Hilfsmitteln, Ergänzung von Rezeptangaben, händische Erfassung der Mehrkosten

Kasse/Auftragsbearbeitung: Etiketten drucken im Kassiervorgang

Kasse/Auftragsbearbeitung – Etiketten für Patienten drucken

Möchten Sie in einem Kassiervorgang ein Patientenetikett ausdrucken, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den Kunden über den Button Kunde aus.

Artikel wie gewohnt auf Ihren gewünschten Status (GKV, GKVFrei+FB etc.) eingeben.

Wählen Sie den Reiter Belege/Etiketten an.

Dann den Button Etiketten für Patienten drucken wählen.

Kasse/Auftragsbearbeitung- Reiter- Vorgang

Reiter Vorgang

Wenn Sie einen Kassiervorgang starten, wird Ihnen als Erstes immer der Reiter Vorgang angezeigt.

Hier können Sie folgende Funktionen schnell und einfach starten:

Über diese Tasten wählen Sie ihre entsprechende Warengruppe

GKV = gesetzliche Krankenversicherung
GKVFrei+FB = gesetzliche Krankenversicherung befreit + Festbetragsaufzahlung
GKVFrei = gesetzliche Krankenversicherung komplett befreit
PKV = Private Krankenversicherung
Barverkauf

Über den Button sonstige finden Sie folgende Funktionen:

F1 Postbeamte = nur für bestimmte Personengruppen der Postbeamten
F2 Retoure, Rückgeld  = Rückgeld z.B. Kaution
F3 Aufschlag auf Rezept = Betrag wird zu dem Kassenbetrag addiert z.B. BTM-Gebühr
F4 Vorablieferung
F5 Grünes Rezept

Die Taste Sprechst. wählen Sie zusätzlich zur Warengruppe GKVFrei+FB, wenn Sie Sprechstundenbedarfsrezepte haben.

Wg/Rp = Warengruppe/Rezeptnummer. Über diese Funktion können Sie Ihre vorher eingegebene Warengruppe oder Ihre Rezeptnummer ändern.

Diese Funktionen sind artikelbezogene Funktionen und sind nur aktiv, wenn Sie einen Artikel in den Vorgang übernommen haben.

Artikelstamm = mit dieser Funktion öffnen Sie den Artikelstamm, um einen Artikel einzugeben

Aut Idem = Sie erhalten unter dieser Funktion die aut idem-Artikel

Anzahl = Ändern der Verkaufsanzahl

ApoArtikel = Eingabe von Schnellartikeln

IdentFAM = Identische Fertigarzneimittelsuche (Wirkstoffsuche)

Preiskalkulation = hier erhalten Sie Preisinformationen und können neu kalkulieren

Rezeptur = Aufrufen der gespeicherten Rezepturen

Duplizieren = die angewählte Zeile wird kopiert (weitere Informationen erhalten Sie unter dem Suchbegriff “duplizieren“)

Storno = siehe stornieren eines Artikels

ABDA-DB = Aufrufen der ABDA Datenbank
AktuInfo = aktuelle ABDATA Informationen

Kunde = Aufrufen des Kunden in die Kasse

Historie = hier erhalten Sie die vergangenen Verkäufe (6 Monate) des Kunden

Bestell = die Bestellmaske öffnet sich

NeinVK = (Neinverkauf) hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Neinverkäufe zu speichern

Löschen = die angewählte Zeile wird gelöscht

Rezept = über diese Funktion können Sie Ihr Rezept bedrucken

Laufzettel = Ausdruck eines Laufzettels. Es werden alle noch nicht eingescannten, aber im Bestand verfügbaren Artikel aufgedruckt.

Parken = der aktuelle Vorgang wird geparkt und kann nun über dieses Symbol in der Vorgangsübersicht wieder aufgerufen werden

Abholer/Bote = hier können Sie einen Artikel als Abholer/Bote markieren, damit dieser auf den Abholschein oder Zustellbeleg gedruckt wird

InfoWW = Aufrufen der Info Warenwirtschaft

Total = Abschluss des Kassiervorgangs, Aufrufen des Zahlfensters

SubTotal = Abschluss gemeinsamer Kassiervorgänge (siehe Erklärung unter “SubTotal“)

Kasse/Auftragsbearbeitung – substituieren von Artikeln

Eingabe des Ausgangsartikels –> Abgabe von versch. Packungsgrößen

Nach Eingabe des Ausgangsartikels  gibt es die Möglichkeit der Substitution.

Über den Reiter Artikel wählen Sie das Feld Substituieren an.

Durch Scannen, Eingabe der PZN oder des Artikelnamens wird das Substitut aufgerufen und mit Enter in die Kasse geholt.

Das Substitut wird aus dem Bestand gebucht.

Warenwirtschaft: Aktionspreisgruppen – Statische APG

aposoft unterscheidet bei den Aktionspreisgruppen (APG) in zwei Bereiche. In diesem Beitrag geht um das Anlegen einer statischen Aktionspreisgruppe.

statische Artikelgruppen enthalten Artikel,
die Sie einmalig manuell hinzugefügt haben. Ihr Inhalt bleibt für die Dauer der Existenz der Artikelgruppe konstant.

Statische Aktionspreisgruppen werden gerne in dem Bereich Monatsaktionen/Flyer genutzt.
Anhand des folgenden Beispiels wird Ihnen das Anlegen der APG genauer erläutert.

Über die Funktion F1 Neu öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie den Typ der Aktionspreisgruppe auswählen:

Nun können Sie der APG eine Bezeichnung hinterlegen, welche Sie mit OK bestätigen.

Jetzt müssen Sie einen Zeitraum bestimmen in der die Aktion stattfinden soll bzw. die Dauer der festgelegten Aktion.
Wichtig: nach Ablauf des Zeitraums, fallen die Preise automatisch auf den regulären VK/UVP oder apothekenspez. VK zurück.

Über F6 Artikel können Sie die ausgewählten Artikel in folgender Maske hinzufügen:

Dieses geht über F4 Artikelstamm oder indem Sie das Produkt einscannen.
Wenn das Produkt in der Artikelverwaltung eingefügt wurde, wählen Sie F9 PreisKalk und geben Ihren gewünschten Aktionspreis ein. Dies bestätigen Sie dann mit OK.

Wenn Sie mit Ihrer Eingabe und Preisgestaltung fertig sind, werden Ihnen die Artikel wie folgt angezeigt. Der APG-VK in grün und der prozentuale Aufschlag in gelb.

Zum Schluss gehen Sie auf F10 Buchen um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Sie haben die Möglichkeit die Gruppe so zu aktivieren, dass auf Ihre Aktionsprodukte keine weiteren Rabatte gewährt werden. Hierfür muss nur der Haken im entsprechenden Feld gesetzt werden.
Nun muss die APG durch Anhaken des vorgesehenen Feldes noch aktiviert werden . Diese Aktivierung muss mit F10 Buchen bestätigt werden.

Wichtig: Falls sich Artikel der Aktion schon in einer anderen APG befinden, sollten Sie die Priorität der Gruppe etwas höher wählen.
Der Preis der Gruppe mit der höheren Priorität ist der, der gilt!

Im Artikelstamm und in der Kasse werden die Preise wie folgt angezeigt.

Kunden – Kundenstamm – Cave Modul

Das CAVE Modul ermöglicht die Erkennung von patientenspezifischen Arzneimittelrisiken durch Verknüpfung der abgegebenen Arzneimittel mit den Patientendaten.
Hierzu werden patientenseitig verschiedene Merkmale hinterlegt, welche bei der Abgabe von Arzneimitteln mit den dort hinterlegten Merkmalen verglichen werden.
Der CAVE – Check unterteilt sich in vier Hauptmodule:

a)Allergien

Erkennung und Anzeige möglicher Gegenanzeigen bedingt durch patientenseitig hinterlegten Allergien und Erkennung möglicher Kreuzallergien durch das abzugebene FAM.

b)Erkrankungen/Diagnosen

Erkennung und Anzeige von Anwendungsbeschränkungen oder Gegenanzeigen bedingt durch patientenseitig hinterlegten Diagnosen und / oder Erkrankungen.

c)Alter

Erkennung und Anzeige möglicher Anwendungsbeschränkungen bedingt durch das Alter des Patienten.

d)Geschlecht

Erkennung und Anzeige möglicher Anwendungsbeschränkungen bedingt durch das Patientengeschlecht.

Um diese einpflegen zu können, gehen Sie bitte in den Kundenstamm, wählen den entsprechenden Kunden aus und klicken auf F5 Cave.

Nun öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie die Daten einpflegen können:

Folgendes Beispiel soll Ihnen die Eingabe näher bringen:

Um zu prüfen, ob bestimmte Arzneimittel in der Schwangerschaft genommen werden dürfen, legen Sie einen Kunden “Schwangerschaft” an.

Die Einstellung erfolgt nun wie folgt:

Wenn Sie den oberen Bereich ausgefüllt haben, bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Wählen Sie jetzt den Kunden Schwangerschaft in der Kasse an und geben das entsprechende Arzneimittel ein. Bei bestätigen der Total Funktion, öffnet sich folgender Dialog:

Rezepturen – mit und ohne Arbeitspreis

Aposoft unterscheidet in diesem Fall zwischen Rezepturen und Rezepturen ungemischt.

Haben Sie eine Herstellung z.B. von einer Salbe ist es wichtig, dass Sie über F8 Zuschlag

einen Rezepturzuschlag auswählen. Dieser trägt dann automatisch den passenden Arbeitspreis bei der errechneten Rezeptur ein.

Übernehmen Sie jetzt die Rezeptur in die Kasse, vergibt aposoft automatisch die passende SonderPZN.

Handelt es sich um eine Abfüllung dürfen Sie keinen Arbeitspreis auswählen, hierfür gibt es eine spezielle SonderPZN die aposoft bei der Übernahme der Rezeptur in die Kasse erkennt.

Kasse/Auftragsbearbeitung: Reiter Artikel: Nichtverfügbarkeit preisgünst. Importe

Diese Funktion können Sie auswählen, wenn ein preisgünstiger Import zur Verfügung steht.

Die ursprünglich olivfarbene PZN des Originalartikels wird sofort gelb eingefärbt und die Sonder-PZN 2567024 wird mit dem richtigen Faktor als erste Position auf das Rezept gedruckt.

Wichtig:
Diese Funktion kann nur angewählt werden, wenn es auch preisgünstige Importe gibt.


Kunden/Kundenstamm: Zeitraum der Kundeneinkäufe ändern

Wenn Sie den Zeitraum für alle Kunden anpassen möchten, so dass Ihnen nur die Einkäufe des letzten Jahres angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:

Sie wählen einen Kunden an und gehen auf F4 Einkäufe

Hier geben Sie das gewünschte Startdatum ein und starten die Auflistung.

Nun wählen Sie bitte die Shift Taste + F1 Startdatum an.

Jetzt wird bei allen Kunden das Startdatum angepasst.