Warengruppen, Warengruppenkürzel

Warengruppen sind in der Kasse  und  Auswertungen -> Bruttoumsatz/Ertragsübersicht zu finden:

In der Kasse:      

Warengruppe      a –> GKV  anteilspflichtig

Warengruppe      b –> GKV anteilsfrei +Festbetragsdifferenz

Warengruppe      c –> GKV frei

Warengruppe      d –> PKV-Rezept

Warengruppe      h –> Barverkauf(Handverkauf)

Warengruppe      g –> Grünes Rezept

Warengruppe      Z –> Zuschläge wie BTM-Gebühr.

Darstellung in der Auswertung: Warengruppe im Bruttoumsatz/Ertragsübersicht:

Abgabebestimmung

Bedeutung der Abgabebestimmung in den einzelnen Programmen:

Abgabebestimmungen

ARZ:        Arzneimittel

REP:         Rezeptpflicht (gemäß AMG bzw. MPVerschrV.)

APO:        Apothekenpflicht (gemäß AMG bzw. MPVerschrV.)

AMG:       Arzneimittelpreisverordnung gemäß AMG

SGB:         Arzneimittelpreisverordnung gemäß §129 SGB V (entspricht der AMPreisV vom 31.12.2003)

Farbcodierung Kasse

Anzahl olivgrün

           diese Position wird auf einen Abholbeleg/Botenbeleg gedruckt
(F12 und D)

PZN

   olivgrün    Originalartikel,
es existieren günstigere Importe

   gelb          Originalartikel abgegeben,
Nichtverfügbarkeit preisg. Import drucken

Artikelbezeichnung rot

  Mögliche Doppelbelieferung

MengeME gelb

   günstigere Packungsgröße

Normpackung rot

     Artikel ohne Normpackung

Kasse VK

       hellblau    KassenVK wurde geändert

   rot     KassenVK 0,00 €, kein VK definiert

W=Warengruppe rot

             Befreiungsstatus Kunde überprüfen

R = Rezeptnummer

     roter Hintergrund     rezeptpfl. Artikel (ohne Rezeptnummer)

             rot auf weiß       Artikel mit bedingter Erstattung

    schwarz auf gelb      Keine bedingte Erstattung

B = Buchungskennzeichen                

     F, weiß auf rot   Artikel muss bestellt werden oder Lagerbestandsfehler

   Zahl,weiß auf rosa   Artikel bestellt bei GH ‘Zahl’

Zahl rot auf gelb   Artikel bestellt in der Filiale’Zahl’

      minus, schwarz auf gelb    Bestandsbuchung ausgeschaltet

    S , schwarz auf grün    Storno mit Lagerbestandsbuchung

     s, schwarz auf grün     Storno ohne Lagerbestandsbuchung

   SCAN, rot         gegenscannen (noch) nicht erfolgt

ZBPGFA            (zuzahlungsbefreite, preisgünstige Festbetragsartikel
(30% Regelung))

       Artikel von der Zuzahlung befreit

        Artikel nicht von der Zuzahlung befreit, es gibt aber in der
Festbetragsstufe zuzahlungsbefreite Artikel

Mehrkostenverzicht

GKV WSG (GKV Wettbewerbs-Stärkungsgesetz)

                  die IK Eingabe wurde abgebrochen (Fehler)

                 ein Vertragsartikel wurde gewählt  (alle Indikationen abdeckend)

         Aut idem wurde vom verordnenden Arzt angekreuzt

           Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 2 gewählt

                  ein Vertragsartikel wurde gewählt (Indikation nur teilabdeckend)

           Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 5 (Akutversorgung)

         Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 6 (pharmazeutische Bedenken)

         Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 7 (Wunschartikel)

 

Mitarbeiter anlegen

Stammdaten → Personaldaten

Personalstammdaten

Neue Personaldaten anlagen

Über den Button NEU öffnet sich der Eingabedialog, in dem Sie die Personaldaten erfassen können.

Durch die Betätigung des OK-Buttons ist der neue Mitarbeiter angelegt.


FAQ, Schnellanleitung, Stammdaten, Personal, Mitarbeiter

Eigenen Artikel anlegen

→ Stammdaten → Artikel

Freie PZN ermitteln

Klicken Sie auf „Freie PZN“ und es wird automatisch die nächste PZN vorgeschlagen die zur Verfügung steht.

Für interne Zwecke ist der Nummernkreis zwischen PZN 82 000 000  und 83 999 999 reserviert. Eine PZN aus diesem Bereich kann nicht für apothekeneigene Artikel verwendet werden.

Stammdaten bearbeiten

Die Felder können nun mit Ihren Daten befüllt werden. Falls ihr Produkt einen EAN-Code besitzt, kann dieser eingescannt werden.

Sobald Sie den Button Sichern betätigen und das Eingabefenster über das X schließen, wird der Artikel im Artikelstamm aufgelistet.


Artikel, EAN Code, FAQ, Schnellanleiting, eigenen Artikel

MSV3 Daten bei einem Großhandel hinterlegen

→ Stammdaten → Großhändlerdaten

Großhändler oder Lieferant auswählen

wählen Sie den Großhandel an und klicken auf F2 Ändern

Stammdaten bearbeiten

In diesem Dialog wählen Sie den Punkt Kommunikationstyp an, dort öffnet sich ein Listenfeld, in dem Sie den passenden Großhandel auswählen. Sollte sich dieser nicht in der Auflistung befinden, wählen Sie

„MSV3 V1.0 Generische Unterstützung“.

Im unteren Bereich werden die von Ihrem Großhandel / Lieferanten zugesendeten Daten (Benutzername / Kennung  / Passwort) eingepflegt.

Wenn der Großhandel in die Onlineverfügbarkeitsabfrage einbezogen werden soll, setzen Sie den Haken im dafür vorgesehenen Kontrollkästchen.

Nach Klicken auf den OK-Button baut sich ein Verbindungsfenster auf und der Großhandel steht zur Übertragung mit MSV3 bereit.