Autor: Marta Meyer

Kasse/Auftragsbearbeitung: Rezeptdruck Hashcode

Bedruckung von Rezepten mit dem Hashcode bei Zytostatika oder Auseinzelung

Eingabe des Rezeptes in den Kassiervorgang

Eingabe der einzelnen Bestandteile von der Verschreibung, am Beispiel Auseinzelung:

Wählen Sie dann im Reiter Zusatz den Button Erfassung Sonderrezept

Berücksichtigung des Arbeitspreises,

Eingabe aller Bestandteile –> Abschluss mit F10 Buchen

Berechnung der BTM-Gebühr –>

Rezeptdruck erfolgt mit F8 FiveRX

Der Hashcode wird bei der Rezeptbedruckung erstellt. Es werden Daten der berechneten Artikelmenge, Zeitpunkt der Herstellung, Verwürfe dargestellt. Eindeutig erkennbar ist die SonderPZN aus der Bedruckung.

Beispiel eines Hashcodes:

Rundungstabelle für Aktionspreisgruppe

Erstellen einer Rundungstabelle für Aktionspreisgruppen

Aufgezeigte Rundungstabelle ist nur ein Beispiel um die Möglichkeit der Rundung zu verdeutlichen:

Bei der globalen Preiskalkulation in den Aktionspreisgruppen (APG) kann die Rundungstabelle eingestellt werden.

Nach Vergabe der Bezeichnung wird im rechten Feld der Rundungsstaffel der Schwellenpreis eingegeben und auf welchen Betrag der auf oder ab gerundet werden soll:

bei einem Preis bis 10,00€ (Schwellenpreis bis 10,00€)  soll die Endung des Preises auf xx,49 €   oder in der nächsten Stufe xx,59€ , lauten..

Es können in verschiedenen Stufen Schwellenpreise eingegeben werden.

Mit der Funktion TESTEN kann die Preisrundung überprüft werden.

Rechnung bar bezahlen

Rechnung bar bezahlen in der Kasse

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Kassiervorgang öffnen -> Eingabe des Kunden, der die Rechnung bezahlt

  

Links oben über dem Kundennamen erscheint das Feld Rechnung, welches blinkt,            wenn der Kunde offene/nicht bezahlte Rechnungen hat.

Dieses Feld mit Doppelklick anwählen und aus dem sich öffnenden Fenster, die Rechnungen auswählen, die bezahlt werden sollen.

 

Mit ENTER oder   

die Auswahl in den KV übernehmen.

Der KV wird mit TOTAL und BAR oder EC/KARTE  zum Bezahlen abgeschlossen.

Kasse/Auftragsbearbeitung: Künstliche Befruchtung (§27a)

Rezepte mit Verordnungen Künstliche Befruchtung §27a

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Kassiervorgang öffnen –> Eingabe Rezept

Abfrage ob Abrechnung –> Künstl.Befruchtung §27a

Übernahme in den Kassiervorgang mit –> ENTER

Darstellung:

es wird der 50%ige Anteil für den Patienten angezeigt.

Die SonderPZN wird an 1. Stelle des Rezeptes gedruckt.

Kasse/Auftragsbearbeitung: Sprechstundenbedarf

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Eingabe des Rezeptes

Auswahl der Warengruppe für das Rezept/mit oder ohne Festbetragszuzahlungen

Nach Eingabe des Artikels kommt je nach Produkt die Abfrage des IK des Kostenträgers

wie z.B

dadurch öffnet sich die Auswahl der Vereinbarungen,  wo mit der

Funktionstaste F2 -Sprechstundenbedarf  auswählt werden kann.

Der Preis wird für den Sprechstundenbedarf ausgewiesen.

Suche Rechnungen in der Faktura

Im Menü   Kunden –> Faktura 

a) Suche mit der Rechnungsnummer –> F6 – Suche

–>Eingabe der Rechnungsnummer

b) mit Namen    F7 – Sortierung

         –> Sortierung nach Kunde/Rechnungsempfänger      

 

dann F6 – Suche  –> Eingabe des Namen

Suche nach Rechnungen –> unbezahlte und/oder bezahlte Rechnungen

Shift + F12 –> Ansicht

 

1x Shift + F12 –> bezahlte Rechnungen

nochmal Shift F12 –> bezahlte und unbezahlte Rechnungen

dort werden alle Rechnungen angezeigt.

Nuller-Rechnungen sind in der Faktura zu finden unter “bezahlte Rechnungen” 

(je nach Einstellung des Systemparameters SP12)

Kunden, Faktura, Nuller-Rechnungen, Rechnungsnummer, Suche Rechnungen, bezahlte Rechnungen

Kasse/Auftragsbearbeitung: Subtotal

Kassen/Auftragsbearbeitung –> Kassiervorgänge zusammen bezahlen

Nach Eingabe der Produkte in den Kassiervorgang, als Rezept oder Barverkauf, wird der Kasssiervorgang abgeschlossen mit SubTotal

 

Die Anzahl der Kassiervorgänge und die bisher getätigte Summe werden angezeigt.

Ein weiterer Kassiervorgang wird mit identischer Bedienernummer geöffnet:

Nach Erfassung der Artikel wird auch dieser Kassiervorgang mit SubTotal abgeschlossen.

Jetzt zeigt das SubTotal die Anzahl der Kassiervorgänge und die Gesamtsumme an:

Die  Kassiervorgänge werden abgeschlossen mit TOTAL

und die Gesamtsumme kann kassiert werden.

Kasse/Auftragsbearbeitung – Reiter “Kunde”

Kasse/Auftragsbearbeitung –> Reiter Kunde

Im Kassiervorgang finden Sie im Reiter Kunde folgende Funktionen:

Anzeige des ausgewählten Kunden im Kundenstamm:

Löschung der Kundenauswahl:

Anzeige der Einkaufshistorie der letzten 6 Monate:

Vorablieferungen sind bei dem Kunden gespeichert:

Anzeige der noch offenen Rechnungen:

Der Medikationsplan kann eingescannt werden:

Umsatz-Statistik der Kundeneinkäufe

Eingabe der Auftragsrabatte

Warenwirtschaft – Auftragsbearbeitung/Bestellwesen – Eingabe der Auftragsrabatte

In der Auftragsbearbeitung/Bestellwesen haben Sie die Möglichkeit Rabatte einzugeben.

Möchten Sie einen Rabatt für alle Artikel eingeben, wählen Sie dazu die Taste F12-Zusatz

und dann D-Auftragsrabatt (alle Artikel)

Nun öffnet sich folgende Eingabemaske:

Der prozentuale Rabattsatz kann eingegeben werden auf den:

TaxEK oder GH-EK oder Apo-EK

oder auf den TaxEK und zusätzlich auf den ApoEK.

Sie können hier auch eingegebene Rabatte zurücksetzen.

Möchten Sie einen Rabatt für einzelne Artikel des Auftrags eingeben, gehen Sie wie folgt vor:

In der Übersicht markieren Sie zunächst den oder die gewünschten Artikel mit

Shift + F7-Markieren

Die markierten Artikel sind nun in der Übersicht in roter Schrift sichtbar.

Nun wählen Sie F12-Zusatz und dann E-Auftragsrabatt (markierte Artikel)

Die Eingabe des Rabattes erfolgt wie bereits beschrieben in der Eingabemaske.