Warenwirtschaft -> Retoure -> mit Retourenzuordnung
Sie wählen die Zeile mit dem gutzuschreibenden Artikel an und über die Taste F3 BuKennz
wählen Sie das Kennzeichen “G” für Gutschrift aus. Die Auswahl des Buchungskennzeichens wird Ihnen in der Zeile des Artikels sowie im unteren Bereich angezeigt.
Sobald Sie auf die Taste F10 Buchen klicken, ist der Artikel gutgeschrieben.
Eine Auflistung der gutgeschriebenen Artikel finden Sie in Aposoft unter
Auswertung -> Gutschriften
Rezepturen
Bestimmte Produkte sind in der Hilfstaxe nicht verzeichnet. Sie haben aber die Möglichkeit diese in die Hilfstaxe aufzunehmen.
wählen Sie die Taste F1 Neu
und dann die Taste F2 Hilfstaxe
Sie sind jetzt in der Auswahl Hilfsstoff/Gefäß
über die Taste F2 Anlegen geht folgender Dialog auf:
Sie können nun über die PZN oder über die Verzweigung in den Artikelstamm das Produkt aufrufen.
Die drei Listenfelder der Hilfstaxe müssen gefüllt sein (siehe Bsp.)
Wenn Sie die Felder mit Ihren Daten ergänzt haben, klicken Sie bitte auf den
Button Speichern. Das Produkt ist nun in die Hilfstaxe aufgenommen und kann für die Rezeptur verwendet werden.
Kunden –> Kundenstamm
Sie haben die Möglichkeit Kunden zu deaktivieren, wenn diese nicht mehr zu Ihren aktiven Kunden gehören. Den Kunden auf INAKTIV zu setzen hat den Vorteil, dass Sie weiterhin Zugriff auf die Kundendaten haben.
Sie fokussieren den Kunden mit dem Leuchtbalken
und wählen die Taste F12 Status und der Dialog öffnet sich, den Sie mit “Ja” bestätigen.
Der Kunde verschwindet aus der regulären (aktiven) Übersicht und ist mit Shift+F12 Ansicht wieder aufzurufen.
System -> Änderungsdienst Artikelstamm -> Lagerwertverluste durch Preissenkung
Nach der Preisänderung zum 01. und 15. kann es zu Lagerwertverlusten aufgrund von Preissenkungen kommen. Sie haben die Möglichkeit eine Liste zu erzeugen, um zum Stichtag Ihren Verlust bei dem jeweiligen Hersteller geltend zu machen.
Hier brauchen Sie nur die Art der Liste über das Listenfeld bestimmen.
Hersteller fortlaufend:
oder Brief/ Fax für die Einzelauflistung
Der Ausdruck erfolgt jeweils über Ihren Listendrucker in DIN A4 Format.
Auswertung –> Lager –> Lagerentnahme
Hier haben Sie die Möglichkeit eine Auflistung der Lagerentnahme zu erzeugen.
Im Auswahlbereich können Sie nach Datum, sowie nach dem Entnahmegrund selektieren
über F1 Start wird die Liste gestartet und Sie erhalten die Auflistungen der Entnahmen.
Nun können Sie über F8 Druck die Liste ausdrucken.
Der Ausdruck erfolgt über Ihren Listendrucker im DIN A4 Format.
Auswertung –> Kühlartikel
Hier stehen Ihnen zwei Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.
Einmal im Auswahlbereich über die Temperatur Eingabe und über die Taste F2 und F3
Wenn eine Lagertemperatur eingetragen wurde können Sie die Liste über F1 Start starten.
Nun erhalten Sie die Auflistung Ihrer Kühlartikel mit Lagerbestand.
Über F8 Drucken können Sie die Liste über Ihren Listendrucker ausdrucken. Der Druck erfolgt in DIN A4 Format.
Sie haben auch die Möglichkeit über Shift+ F1 FestLief einen festen Lieferanten einzugeben,
sowie über Shift+ F10 Lagerort dem Artikel einen Lagerort zuzuweisen.
Warenwirtschaft -> Auftragsbearbeitung
Sie fokussieren mit dem Lichtbalken den jeweiligen Auftrag und wählen die Taste F1 Markieren.
Die ausgewählten Aufträge werden Ihnen mit einem roten M angezeigt.
Nun wählen Sie die Taste Shift + F5 Kumulieren.
Es erfolgt eine letzte Abfrage, die Sie mit dem Button JA bestätigen. Die Aufträge werden nun zu einem Auftrag zusammengefasst.
Auswertung -> Lager -> Lagerbestände
Wenn Sie ihre aktuellen Lagerbestände ohne Einschränkungen sehen möchten, klicken Sie auf die Taste F1 START und Ihnen wird eine komplette Auflistung der Artikel mit Lagerbestand angezeigt.
Sie haben noch verschiedene Selektionsmöglichkeiten, wie z.B.
Artikel mit Bestand “ohne Lagerort”
Für diese Auflistung setzten Sie bitte einen Haken in das Kontrollkästchen”Ohne Lagerort”, danach wird die Liste über F1 START erzeugt.
Bestandsliste RX Produkte
Sie klicken auf den Button Abgaben und wählen REP -> JA , bestätigen dieses 
mit dem OK Button im Selektionsbereich wird Ihnen das wie folgt angezeigt
über F1 START wird auch diese Liste wieder gestartet.
Stammdaten –> Mahnungstexte
Wenn Sie mit dem Modul “offene Posten Faktura” arbeiten, haben Sie die Möglichkeit Mahnungen zu erstellen. Dazu ist es notwendig Mahnungstexte als Vorlage zu hinterlegen.
Sobald Sie den Punkt angewählt haben öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Mahnstufe auswählen können, die Sie bearbeiten möchten.
Durch Auswahl des Buttons “Mahnungstexte bearbeiten” können Sie im folgenden Fenster die Datenfelder mit Ihren individuellen Texten befüllen.
(Der Text im unten aufgeführten Beispiel entspricht keiner gesetzlichen Norm und ist frei von uns gewählt worden.)
Mit bestätigen des OK-Buttons ist der Text in der zuvor gewählten Mahnstufe gespeichert. Sie können nun Ihre individuellen Texte für weitere Mahnstufen einpflegen.
Stammdaten –> Großhändler
Wenn ein Großhändler in der Auflistung nicht mehr benötigt wird, können Sie diesen auf INAKTIV setzen. Bevor Sie den Großhandel auf INAKTIV setzen, stellen Sie bitte sicher, dass keine Artikel diesem Lieferanten/Großhändler als “festen Lieferanten” oder einer “Ziel- Bestellung” zugeordnet sind. Das endgültige Löschen von Lieferanten und Großhändlern ist aus steuerrechtlichen Gründen nicht möglich.
Beenden Sie APOSOFT an allen Stationen, außer am Server oder der Station, an der Sie gerade arbeiten.
Wählen Sie mit dem Leuchtbalken den Großhändler aus, der auf INAKTIV gesetzt werden soll und betätigen Sie die Taste F12 Status.
Es öffnet sich der Bestätigungsdialog. Wenn Sie diesen mit JA bestätigen ist der Großhandel auf INAKTIV gesetzt.
Über “Shift+ F12 Ansicht” haben Sie jederzeit Zugriff auf die inaktiven Lieferanten und Großhändler.
Wichtig!
Bitte beachten Sie die letzte Meldung und nehmen die Einstellungen in dem Systemparameter vor.
