Autor: Heike Kraft

Angebotsautomatik Bedarfsoptimierung POS

Bedarfsoptimierung POS – Angebotsautomatik

In dem Programm Bedarfsoptimierung POS haben Sie die Möglichkeit sich die Angebote über eine Automatik fortlaufend anzeigen zu lassen.

Wählen Sie dafür die Taste F12-Zusatz

 

Nun öffnet sich der Dialog
“Zusatzfunktionen Bedarfsoptimierung”, in dem Sie dann A – Angebotsautomatik auswählen.

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie die Meldung, ob Sie dieses für Alle Artikel oder für die Nicht verschreibungspflichtigen Artikel durchführen möchten.

Alle Artikel erhalten nun das Buchungskennzeichen (BK) ‘–‘ . Es werden die Angebote der jeweiligen Artikel angezeigt und diese können nun bestellt werden. Der Artikel wird in das BK ‘+‘ geändert und dem jeweiligen Großhandel zugeordnet. Wenn kein Angebot angenommen wird (Taste ESC oder Fenster mit X schliessen), verbleibt das BK auf  ‘–‘, sodass dieser Artikel später bearbeitet werden kann.

Nach der Bearbeitung kann entschieden werden, ob die angenommenen Angebote sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt verbucht werden sollen

Im ersten Fall wird nach der Verbuchung das Programm Bedarfsoptimierung POS erneut gestartet, um die restlichen Artikel zu bearbeiten.

Angebote, Bedarfsopitmierung, Bestellung, bestellen

Warenwirtschaft – Bedarfsoptimierung POS

Warenwirtschaft – Bedarfsoptimierung POS

Erklärung der Spalten

   oder  F11 = Informationstext Artikel (eigener Artikeltext der Apotheke)

oder Shift+F11 = Aktuelle Informationen ABDATA

GH = Zuordnung des Großhändlers – Änderung über F5 Grosso möglich

F- GH = Fester Großhändler

O->I = Originalartikel mit vorhandenen (Re)-Importen

A = Angebote – Anzeige F7 Angebote

PZN , Artikelbezeichnung, Hersteller, Darreichung, Menge,

AKz = Abgabekennzeichen

N = Normpackungsgröße

EK- Preis

Best = vorgeschlagene Bestellmenge (grün-> Zieldatum erreicht, rot-> Zieldatum eingetragen)

B = Buchungskennzeichen: “+” = bestellen, “–” = wiedervorschlagen, “L” = löschen

LO = Lagerort

Lag = Lagerbestand (blau = bereits in einer anderen Bestellung vorhanden)

Filiale(n) = Bestand in der Filiale

1/2/…Großhändler = Onlineverfügbarkeits-Informationen (Shift+F7)

 

 

EAN Code zuordnen

Stammdaten -> Artikel

PZN eingeben oder Artikelname

EAN Code einscannen – der Code wird nun automatisch in das entsprechende Feld eingetragen

Zum Speichern Button “Sichern” anklicken.

Artikelstamm, EAN, Stammdaten, Artikel

Abgabebestimmung

Bedeutung der Abgabebestimmung in den einzelnen Programmen:

Abgabebestimmungen

ARZ:        Arzneimittel

REP:         Rezeptpflicht (gemäß AMG bzw. MPVerschrV.)

APO:        Apothekenpflicht (gemäß AMG bzw. MPVerschrV.)

AMG:       Arzneimittelpreisverordnung gemäß AMG

SGB:         Arzneimittelpreisverordnung gemäß §129 SGB V (entspricht der AMPreisV vom 31.12.2003)

Farbcodierung Kasse

Anzahl olivgrün

           diese Position wird auf einen Abholbeleg/Botenbeleg gedruckt
(F12 und D)

PZN

   olivgrün    Originalartikel,
es existieren günstigere Importe

   gelb          Originalartikel abgegeben,
Nichtverfügbarkeit preisg. Import drucken

Artikelbezeichnung rot

  Mögliche Doppelbelieferung

MengeME gelb

   günstigere Packungsgröße

Normpackung rot

     Artikel ohne Normpackung

Kasse VK

       hellblau    KassenVK wurde geändert

   rot     KassenVK 0,00 €, kein VK definiert

W=Warengruppe rot

             Befreiungsstatus Kunde überprüfen

R = Rezeptnummer

     roter Hintergrund     rezeptpfl. Artikel (ohne Rezeptnummer)

             rot auf weiß       Artikel mit bedingter Erstattung

    schwarz auf gelb      Keine bedingte Erstattung

B = Buchungskennzeichen                

     F, weiß auf rot   Artikel muss bestellt werden oder Lagerbestandsfehler

   Zahl,weiß auf rosa   Artikel bestellt bei GH ‘Zahl’

Zahl rot auf gelb   Artikel bestellt in der Filiale’Zahl’

      minus, schwarz auf gelb    Bestandsbuchung ausgeschaltet

    S , schwarz auf grün    Storno mit Lagerbestandsbuchung

     s, schwarz auf grün     Storno ohne Lagerbestandsbuchung

   SCAN, rot         gegenscannen (noch) nicht erfolgt

ZBPGFA            (zuzahlungsbefreite, preisgünstige Festbetragsartikel
(30% Regelung))

       Artikel von der Zuzahlung befreit

        Artikel nicht von der Zuzahlung befreit, es gibt aber in der
Festbetragsstufe zuzahlungsbefreite Artikel

Mehrkostenverzicht

GKV WSG (GKV Wettbewerbs-Stärkungsgesetz)

                  die IK Eingabe wurde abgebrochen (Fehler)

                 ein Vertragsartikel wurde gewählt  (alle Indikationen abdeckend)

         Aut idem wurde vom verordnenden Arzt angekreuzt

           Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 2 gewählt

                  ein Vertragsartikel wurde gewählt (Indikation nur teilabdeckend)

           Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 5 (Akutversorgung)

         Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 6 (pharmazeutische Bedenken)

         Nichtabgabe Vertragsartikel, Faktor 7 (Wunschartikel)

 

Restzahlungen (z.B. bei Abhol- und Zustellbelegen) zusammen Bezahlen

Kassenübersicht – Beleg scannen oder F3 – Restzahl Merknummer eingeben.

Dann wählen Sie die Taste Subtotal

Über den Button Übersicht, im oberen Kassenfenster, kommen Sie zurück in die Kassenübersicht und scannen einen weiteren Beleg oder geben die Merk-Nr. über
F3 – Restzahl, des weiteren Abholbeleg, ein.

      

 

 

Nun öffnet sich ein weiterer Kassiervorgang.

In diesem Kassiervorgang wählen Sie nun ebenfalls den Button Subtotal  und schließen nun beide Vorgänge mit Total ab.

Beide Zahlungen werden zusammengefasst und gemeinsam abgeschlossen.

Rechnung erneut drucken

Haben Sie eine Rechnung verlegt oder im Drucker nicht ausreichend Papier und müssen daher Ihre Rechnung nochmal drucken, gehen sie wie folgt vor:

Kunden -> Faktura

F4 – Drucken

nun erscheint folgender Dialog den Sie aus dem erstellen einer Einzel- Stapelrechnung kennen.

über den Button “Drucken” wird die ausgewählte Rechnung über den Listendrucker gedruckt.

Rechnungskorrektur

Kasse

Möchten Sie an einer Rechnung Veränderungen vornehmen, können Sie diese nicht an einer bereits geschrieben Rechnung durchführen, sondern müssen einen neuen Vorgang bearbeiten.

Kunden wählen – Status wählen entsprechend der geschriebenen Rechnung (GKV/GKV frei/PKV/Bar)

 

Artikel – Storno – Storno mit Lagerzugang?
Ja wenn der Artikel zurück gegeben wird
Nein Keine Bestandsveränderung

   Total – F6 Rechnung

Danach erstellen Sie eine Rechnung im Kundenstamm.

Kunden – Kundenstamm
Kunde wählen

F6 – Rechnung            

Datum bzw. Datumsbereich eingeben –  Rechnungsnummer – nächste freie Rechn. Nr. Rechnung erstellen – Drucken

Die Rechnung wird nun mit einer neuen Rechnungsnummer in die Faktura gebucht und ist dort jederzeit wieder aufrufbar.

Stornierung einer Lagerentnahme

Pharmainfo -> Artikelstamm

Haben Sie eine Lagerentnahme vorgenommen, die Sie wieder rückgängig machen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Das Produkt wird wie gewohnt im Artikelstamm aufgerufen und mit dem Lichtbalken unterlegt.

Nun wählen Sie die Taste Shift+ F9 LagerEnt

Nun selektieren Sie die entsprechende Buchung, die Sie stornieren möchten.

Über Shift F10 Storno öffnet sich die Stornomaske

Durch nochmaliges anwählen der Taste F10 und der abschließenden Frage – Selektierte Buchung stornieren, die Sie mit Ja beantworten, haben Sie ihre Lagerentnahme rückgängig gemacht und der Bestand wird wieder Ihrem Lager zugebucht.